|
|
Faktúra |
109
|
Telekomunikačné služby 5/24 mobily
|
30,78 |
s DPH |
8349180527
|
1-114604646345
|
14.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Prenájom tlačiareň 5/24
|
49,37 |
s DPH |
2240007629
|
32020
|
10.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Ochrana osobných údajov 4/24
|
39,00 |
s DPH |
1220240577
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
31.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
BOZP 5/24
|
60,00 |
s DPH |
20240215
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
Náklady potraviny - obedy zamestnanci
|
73,50 |
s DPH |
21/2024
|
2/2023
|
30.04.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Energie -Čierne uhlie 90q
|
3 150,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Uhoľné sklady Čertík, s.r.o |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
|
30.04.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
Telekomunikačné služby 5/24 pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
8350370584
|
1-114604646345
|
30.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Pracovná zdravotná služba 4/24
|
22,50 |
s DPH |
202400683
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
BOZP 4/24
|
60,00 |
s DPH |
20240150
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Komunálny odpad 4/24
|
33,60 |
s DPH |
BB5240709
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Režijné náklady - obedy žiaci
|
905,00 |
s DPH |
24/2024
|
2/2023
|
30.04.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Energie -Čierne uhlie
|
3 150,36 |
s DPH |
202402
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Uhoľné sklady Čertík, s.r.o |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
Telekomunikačné služby 4/24 biznis
|
30,31 |
s DPH |
834857956
|
1-114604646345
|
30.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Režijné náklady - obedy zamestnanci
|
63,35 |
s DPH |
23/2024
|
2/2023
|
30.04.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Náklady potraviny - obedy žiaci
|
904,60 |
s DPH |
22/2024
|
2/2023
|
30.04.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Prenájom tlačiareň 4/24 kopie
|
28,70 |
s DPH |
2230071533
|
32020
|
26.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Inštalatérsky materiál, farby, štetce
|
159,93 |
s DPH |
2024036
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Inštalatérsky materiál, sadenice
|
113,44 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
|
23.04.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Inštalatérsky materiál, farby, štetce
|
159,93 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
|
23.04.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Inštalatérsky materiál, sadenice
|
113,44 |
s DPH |
2024044
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.05.2024 |
15.05.2024 |