|
|
Faktúra |
013/16
|
Obedy zamestnanci (režijné náklady)
|
15,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
014/16
|
Obedy žiaci 01/16(potraviny)
|
209,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
016/16
|
Dovoz obedov žiakom 01/16
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
015/16
|
Obedy žiaci 01/16(režijné náklady)
|
226,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
009/16
|
CD (4 ks) pomôcka na hud výchovu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Pavelčákovci sro KE |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
010/16
|
Stravné lístky 02/16
|
815,74 |
s DPH |
007/02/16
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Le CHeQue |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
007/16
|
stravne listky 02/16
|
805,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
011/16
|
vyúčtovanie el. 2015
|
237,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
SSE a.s. Žilina |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
008/16
|
Koncert pre žiakov školy
|
61,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
PATRON umelecká agentúra ZV |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
009/16
|
Dodávka elektrickej energie pre r. 2016 (mes. platby 115,-€)
|
1 380 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
SSE a.s. Žilina |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
006/16
|
Servis a inštalácia prog. WinIBEUe r 2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Softservis, ZC |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
008/16
|
Telekominunikačné služby mobil 01/16
|
18,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
007/16
|
školské tlačivá (vysvedčenia)
|
9,80 |
s DPH |
005/01/16
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
006/16
|
zahradkárske potreby
|
3,18 |
s DPH |
048/12/15
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Dan-hal BS |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
005/16
|
tlaciva (vysvedčenia)
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
004/16
|
Remeselné potreby pre údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
SibaCol BS |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
004/16
|
Telekominunikačné sluzby 12/15
|
28,96 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
002/16
|
Služby technika BOZP PO 11a12/2015
|
39,83 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
005/16
|
Školské multilicencie 20 PC: doplatok do 199,90 k fa:142/15
|
121,78 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Silcom Multimedia SK Za |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
003/16
|
material na udrzbu, hygienu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
RP Blahut, BS |
|
|
|
|
08.01.2016 |