|
|
Objednávka |
036/16
|
Spoločný obed zamestnancov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Penzión na Kopci BS |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
Poistenie žiakov. Letný tábor (12.7.-19.7.16)
|
9,00 |
s DPH |
|
7100 022 771
|
01.07.2016 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
097/16
|
Obedy zamestnanci 05/16(potraviny)
|
19,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane 117 |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
034/16
|
stravne listky 06/16
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
095/16
|
Obedy žiaci 05/16(režij náklady)
|
297,48 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assis, Štiavnické Bane 117 |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
096/16
|
Obedy žiaci 05/16(potraviny)
|
274,28 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
094/16
|
Stravné lístky 07/16
|
703,33 |
s DPH |
034/16
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Le CHeQue |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
098/16
|
Obedy zamestnanci 05/16(réžijné náklady)
|
17,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 117 |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
092/16
|
Kancelárske potreby a PC materiál
|
206,59 |
s DPH |
002/16
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
AllCom B. Štiavnica |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
093/16
|
Voda 18.2.16-23.5.16
|
65,33 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
091/16
|
Tlačivá pre prázdninovú činnosť 2016
|
19,30 |
s DPH |
033/16
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT BB |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
033/16
|
Tlačivá na prázdninovú činnosť 2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
090/16
|
Mobil 06/16
|
17,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
089/16
|
Poistenie IKT (14.7.-13.10.16)
|
105,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
088/16
|
Tlačivá pre šk.r. 2016/17
|
108,13 |
s DPH |
032/16
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
ŠeVT BB |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
032/16
|
Školské tlačivá šk.r. 2016/17
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
087/16
|
Zarámovanie - práca žiakov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Branislav Cengel BS |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
086/16
|
Poplatok za seminár CO
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
CUZ - IVS, Školiace zariadenie |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
031/16
|
Kurz CO učiteľa ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
CUZ - IVS školiace zariadenie, Sl.Ľupča |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
084/16
|
Dovoz obedov žiakom 04/16
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
|
13.06.2016 |