|
|
Objednávka |
025/15
|
kurz PP pre žiakov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
072/15
|
kancelárske potreby, PC komponenty
|
266,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Alcom |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
073/15
|
Telekominunikačné služby 05/2015
|
18,66 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
T mobile |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
067/15
|
poistenie IKT
|
105,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
068/15
|
material na udrzbu
|
108,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
RP Blahut |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
069/15
|
zahradkárske potreby
|
65,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Danhal |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
070/15
|
uhlie eko hrasok
|
1 389,65 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
066/15
|
zahradkárske potreby
|
78,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Danhal |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
065/15
|
Pracovná zdravotná služba 04/2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
024/15
|
ekohrasok
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Uholne sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
064/15
|
dovoz stravy ziaci
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
071/15
|
Poplatok za komunalny odpad
|
61,62 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Mesto Banska Stiavnica |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
063/15
|
Telekominunikačné sluzby
|
28,74 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
023/15
|
stravne listky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
060/15
|
Stravovanie zamestnancov
|
35,52 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
061/15
|
Stravovanie zamestnancov
|
6,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
062/15
|
Vodné, stočné
|
59,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Veolia Banska Bystrica |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
059/15
|
stravne listky 06/15
|
685,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Le CHeQue |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
058/15
|
Telekominunikačné sluzby 04/15
|
29,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
057/15
|
školske casopisy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Ares s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |