|
Faktúra |
180
|
čistenie komína - služba
|
48,00 |
s DPH |
2025108
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
179
|
Infomácie k enviro.vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
12400447
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
175
|
Čistiace prostriedky
|
138,18 |
s DPH |
190371864
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
174
|
Ochrana osobných údajov 99/25
|
39,98 |
s DPH |
1220250977
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
176
|
Elektrická energia zal.fa 9/25
|
190,66 |
s DPH |
1825303555
|
31000420
|
03.09.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
181
|
Prenájom tlačiareň 9/25
|
59,68 |
s DPH |
2250035561
|
50105274
|
31.08.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
169
|
Prenájom tlačiareň 8/25 kópie
|
32,89 |
s DPH |
2250032219
|
50105274
|
31.08.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
177
|
BOZP 8/25
|
60,00 |
s DPH |
20250308
|
|
31.08.2025 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
173
|
Pracovná zdravotná služba 8/25
|
25,50 |
s DPH |
202501195
|
|
31.08.2025 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
168
|
Prenájom tlačiareň 8/25
|
59,68 |
s DPH |
2250028970
|
50105274
|
31.08.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
178
|
Vodné a stočné 3q 25
|
119,72 |
s DPH |
2251207090
|
706200092
|
28.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
172
|
Učebnice - nenormatív
|
235,00 |
s DPH |
3120250666
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Mladé letá, s.r.o. |
111-U |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
166
|
Doprava palety
|
45,51 |
s DPH |
06/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Dušan Tulipán ml., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
02.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
164
|
Palivové drevo
|
200,00 |
s DPH |
2025078
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
SITTA PÍLA ŠOBOV s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.08.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
165
|
Energie -Čierne uhlie 60q
|
3 150,36 |
s DPH |
202506
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Uhoľné sklady Čertík, s.r.o |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
171
|
Telekomunikačné služby 7/25 mobily
|
5,00 |
s DPH |
8374016623
|
1-114604646345
|
14.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
159
|
Pásový schodolez T09 - kapitálky majetok
|
4 600,00 |
s DPH |
2508002
|
JM45/2025
|
01.08.2025 |
|
|
|
VELCON spol. s r.o. |
111 - K |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.08.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
170
|
Elektrická energia vyúčtovacia 7/25
|
109,83 |
s DPH |
1825104131
|
31000420
|
31.07.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
163
|
BOZP 7/25
|
60,00 |
s DPH |
20250279
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.08.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
162
|
Ochrana osobných údajov 8/25
|
39,98 |
s DPH |
1220250877
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.08.2025 |
01.10.2025 |