|
|
Faktúra |
108/15
|
Telekominunikačné sluzby 09/15
|
38,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
109/15
|
Potreby pre výdajňu (ciachovaný teplomer, váha)
|
285,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Gasrolux Žilina |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
110/15
|
Osobné ochranné potreby - kurič
|
102,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
BOMS, s.r.o. B. Štiavnica |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
104/15
|
Obedy zamestnanci
|
22,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pro DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
105/15
|
Obedy zamestnanci
|
3,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
106/15
|
Pracovná zdravotná služba 09/2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
036/15
|
Potreby pre údržbu, hygienické a čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
RP-domácnosť B. Štiavnica |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
037/15
|
Remeselné potreby pre údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
SibaCol B. Štiavnica |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
038/15
|
Kancelárske potreby a PC materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
035/15
|
meracie zariadenia do vydajne jedal
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Gastrolux |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
034/15
|
OOP - kurič
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
BOMS |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103/15
|
material na udrzbu
|
345,53 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
RP Blahut |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102/15
|
školské zákony, Ústava SR
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
poradca podnikateľa |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
Telekominunikačné služby 9/15
|
18,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
T mobile |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
033/15
|
školské zákony, Ústava SR
|
13,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
poradca podnikateľa |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
školenie kuriča
|
225,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Akademia Consulting |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
096/15
|
poistenie IKT
|
105,31 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
097/15
|
Pracovná zdravotná služba
|
19,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
099/15
|
Registracny poplatok "Zelená škola" 2015/16
|
92,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
OZ Živica |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
093/15
|
Služby techniky BOZP PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
28.09.2015 |