|
|
Faktúra |
087/14
|
licencia programu 2015
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Asc Agenda |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
085/14
|
vybavenie kuchynky
|
481,36 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
IMO |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
087/14
|
rekonštrukcia kuchynky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Peter Mlynárik |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
082/14
|
vybavenie kuchynky
|
572,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Gastrorex s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
081/14
|
Telekominunikačné sluzby 06/14
|
29,39 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
034/14
|
zemné prace školský dvor
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Rekonbau s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
080/14
|
stravne listky
|
500,82 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Le CHeQue |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
078/14
|
pracovná doska
|
51,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
Nábytok Murgaš |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
079/14
|
pracovná stolička
|
103,90 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
Nábytok Murgaš |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
032/14
|
vybavenie kuchynky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Gastrorex s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
031/14
|
rekonštrukcia kuchynky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Peter Mlynárik |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
077/14
|
Telekominunikačné služby 07/14
|
18,66 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
027/14
|
umývačka riadu - z dotácie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Hej sk |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
076/14
|
umyvacka riadu - z dotácie
|
334,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Hej SK |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
026/14
|
sieť na ihrisko a doplnky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
košík s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
029/14
|
jedálenský stôl a stoličky do kuchynky - dotácia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Alex nábytok |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
072/14
|
kurz poskytovania PP pre žiakov
|
16,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Slovenský červený križ |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
075/14
|
Pracovná zdravotná služba 03/2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
028/14
|
zemné prace školský dvor
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
073/14
|
Telekominunikačné služby 06/14
|
32,54 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2014 |