Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 059/14 vodne stocne 45,88 s DPH 02.06.2014 Veolia Banska Bystrica 09.06.2014
Objednávka 023/14 Školské tlačivá 80,00 s DPH 02.06.2014 ŠEVT a.s. 10.07.2014
Objednávka 022/14 Objednávka dopravy 200,00 s DPH 02.06.2014 MZL s.r.o. 10.07.2014
Faktúra 057/14 skolske casopisy 32,00 s DPH 22.05.2014 ARES 09.06.2014
Faktúra 055/14 Telekominunikačné služby 05/14 18,66 s DPH 19.05.2014 T mobile Bratislava 21.05.2014
Faktúra 053/14 poplatok za emisie 2013 65,55 s DPH 14.05.2014 Mesto Banská Štiavnica 21.05.2014
Faktúra 054/14 poplatok za emisie 2013/2 9,00 s DPH 14.05.2014 Mesto Banská Štiavnica 21.05.2014
Faktúra 051/14 stravne listky 58,31 s DPH 13.05.2014 Le CHeQue 20.05.2014
Faktúra 052/14 Pracovná zdravotná služba 03/2014 18,00 s DPH 13.05.2014 PZS Banská Bystrica 21.05.2014
Faktúra 051/14 stravne listky 587,31 s DPH 13.05.2014 Le CHeQue 20.05.2014
Faktúra 048/14 Stravovanie zamestnancov 27,75 s DPH 09.05.2014 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 21.05.2014
Faktúra 049/14 palivové drevo 60,00 s DPH 09.05.2014 Piliarska výroba - Remstav 20.05.2014
Faktúra 046/14 Služby techniky BOZP PO 39,83 s DPH 09.05.2014 Prevent Banská Štiavnica 21.05.2014
Faktúra 047/14 Stravovanie zamestnancov 4,75 s DPH 09.05.2014 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 21.05.2014
Faktúra 050/14 Telekominunikačné služby 04/14 30,43 s DPH 09.05.2014 Slovak telecom 21.05.2014
Objednávka 019/14 Materiál pre údržbu 150,00 s DPH 06.05.2014 Sibacol 09.06.2014
Objednávka 018/14 dovoz dreva 30,00 s DPH 29.04.2014 Technicke služby mesta BS 21.05.2014
Objednávka 017/14 palivove drevo 60,00 s DPH 28.04.2014 Piliarska výroba Remstav 21.05.2014
Faktúra 045/14 kniha 12,00 s DPH 28.04.2014 J.Blaha 20.05.2014
Faktúra 044/14 Telekominunikačné služby 21,44 s DPH 22.04.2014 T mobile Bratislava 22.04.2014
zobrazené záznamy: 3181-3200/3695