|
|
Faktúra |
106/14
|
Projekt -dalekohlady, fotopasce
|
594,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Alza -sk |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
104/14
|
Pracovná zdravotná služba 09/2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
105/14
|
Telekominunikačné sluzby 09/14
|
36,97 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
042/14
|
Materiál pre údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Sibacol |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
041/14
|
stravne listky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103/14
|
stravne listky
|
500,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Le CHeQue |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
102/14
|
revizia komina
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Kominarske služby Torysky |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
038/14
|
revizia komína
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Revizie komínov Torysky |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
037/14
|
tlaciva triedny vykaz , obaly na TK
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
040/14
|
Laborst=órne pomocky- projekt
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Ekolab |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
039/14
|
rervizia kotolne pravidelna
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Ivan Slivka |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
098/15
|
revizia komina
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Kominarske služby Torysky |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101/14
|
material na ihrisko, kvety trava, hnojivo
|
101,98 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
Dan-Hal |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
099/14
|
školské tlačivá
|
11,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
098/14
|
tonery do tlaciarni
|
143,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Grand MS |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
097/14
|
Telekominunikačné sluzby 08/14
|
28,74 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
09/14
|
Pracovná zdravotná služba 03/2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
095/14
|
doplnenie obkladu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Peter Mlynárik |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
094/14
|
servis siete
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
FDC Viktor Sajvald |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
093/14
|
spolocny obed socialny fond
|
136,18 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Lux BS s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |