|
|
Objednávka |
039/13
|
uhlie eko hrasok
|
1 900.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
038/13
|
treningový seminár pre ped.zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
PhDr. Marta Halašová |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
099/13
|
ruze - mimorozpočtové
|
72,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
R Maletič |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0100/13
|
materiál - spotreba
|
213,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
RP Domácnosť |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
098/13
|
Telekominunikačné služby 09/13
|
35,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
095/13
|
poistne plnenia
|
28,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
097/13
|
Služby techniky BOZP PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
096/13
|
Pracovná zdravotná služba 09/2013
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
093/13
|
inštalacia obrazu SP
|
298,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
POS AM |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
094/13
|
licencia upgrade 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
ASC Agenda |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
092/13
|
Telekomunikačné služby 09.2013
|
20,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
037/13
|
zahradkárske potreby - projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Zahradkárske potreby |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
036/13
|
ruze -projekt
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
R.Maletic |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
090/13
|
skolenie zamestnanca
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
NÚCZV |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
089/13
|
Telekominunikačné služby
|
36,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
035/13
|
instalacia obrazu SP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
PoSAM |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
086/13
|
Vodné a stočné
|
36,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
SVPS, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
087/13
|
Poukážka na stravu
|
586,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Sodexo pas Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
034/13
|
Poukazky Sodexo pas
|
580,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Sodexo Bratislava |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
088/13
|
Pracovná zdravotná služba 08/2013
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.09.2013 |