Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 047/14 Stravovanie zamestnancov 4,75 s DPH 09.05.2014 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 21.05.2014
Faktúra 046/14 Služby techniky BOZP PO 39,83 s DPH 09.05.2014 Prevent Banská Štiavnica 21.05.2014
Faktúra 050/14 Telekominunikačné služby 04/14 30,43 s DPH 09.05.2014 Slovak telecom 21.05.2014
Faktúra 049/14 palivové drevo 60,00 s DPH 09.05.2014 Piliarska výroba - Remstav 20.05.2014
Objednávka 019/14 Materiál pre údržbu 150,00 s DPH 06.05.2014 Sibacol 09.06.2014
Objednávka 018/14 dovoz dreva 30,00 s DPH 29.04.2014 Technicke služby mesta BS 21.05.2014
Objednávka 017/14 palivove drevo 60,00 s DPH 28.04.2014 Piliarska výroba Remstav 21.05.2014
Faktúra 045/14 kniha 12,00 s DPH 28.04.2014 J.Blaha 20.05.2014
Faktúra 043/14 Pracovná zdravotná služba 03/2014 18,00 s DPH 22.04.2014 PZS Banská Bystrica 22.04.2014
Faktúra 044/14 Telekominunikačné služby 21,44 s DPH 22.04.2014 T mobile Bratislava 22.04.2014
Faktúra 041/14 Telekominunikačné sluzby 03/14 27,40 s DPH 10.04.2014 Slovak telecom 22.04.2014
Faktúra 042/14 relaxacny pobyt 230,95 s DPH 10.04.2014 Thermal s.r.o. 22.04.2014
Objednávka 016/14 stravne listky 420,00 s DPH 03.04.2014 Le cheque 17.04.2014
Faktúra 040/14 stravne listky 419,74 s DPH 03.04.2014 Le CHeQue 22.04.2014
Faktúra 037/14 Stravovanie zamestnancov 4,94 s DPH 01.04.2014 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 03.04.2014
Faktúra 038/14 Stravovanie zamestnancov 28,86 s DPH 01.04.2014 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 03.04.2014
Faktúra 039/14 vypracovanie BPIS 461,22 s DPH 01.04.2014 TOMIRA 03.04.2014
Objednávka 014/14 materiál na údržbu 100,00 s DPH 25.03.2014 RP Domácnosť 17.04.2014
Faktúra 032/14 lavička, magnetická tabuľa 138,02 s DPH 21.03.2014 Školex 03.04.2014
Faktúra 033/14 biologické ošetrenie kanalyzácie 120,00 s DPH 21.03.2014 Petr Mrázek 03.04.2014
zobrazené záznamy: 3341-3360/3820