|
|
Faktúra |
052
|
Pracovná zdravotná služba
|
19,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Náklady potraviny - obedy žiaci
|
751,40 |
s DPH |
08/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053
|
Služby techniky BOZP PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
WinIbeu 2025/26 konsolidacia 8,25
|
121,77 |
s DPH |
5570050281
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
Učebné pomôcky a zariadenia
|
139,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.07.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
054
|
Telekomunikačné služby 03.2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Režijné náklady - obedy žiaci
|
752,96 |
s DPH |
10/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
Telekomunikačné služby 2/25
|
29,73 |
s DPH |
8365563764
|
1-114604646345
|
28.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
občerstvenie deti
|
97,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
LN Trade |
72c DaG |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.07.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Teambuilding
|
440,00 |
s DPH |
202502
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ľudmila Blašková, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Režijné náklady - obedy zamestnanci
|
43,44 |
s DPH |
09/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
Inštalatérsky materiál
|
126,45 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.08.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
055
|
destká tlač
|
33,25 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Ares s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Náklady potraviny - obedy zamestnanci
|
50,40 |
s DPH |
07/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
56
|
Učebné pomôcky a zariadenia
|
39,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.09.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
056
|
palivové drevo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Piliarska výroba Remeň |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
bio odpad 2/25
|
40,59 |
s DPH |
BB5250314
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Telekomunikačné služby 1/24
|
33,99 |
s DPH |
8343194832
|
1-114604646345
|
31.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
nákup switche slúchadlá,káble
|
162,10 |
s DPH |
5409639783
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
57
|
Čistenie komína
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.09.2023 |
21.11.2023 |