|
|
Faktúra |
189/19
|
Oprava el.zariadení (zásuvka, svetlo)
|
21,00 |
s DPH |
063/19
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Profi - centrum BŠ |
|
|
|
18.12.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
"BEZKRIEDY" 13.9.21-12.9.2022
|
12,00 |
s DPH |
|
11/02/011
|
06.10.2021 |
|
|
|
KOMENSKY sro KE |
|
|
|
15.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
Kontrola a čistenie komína
|
48,00 |
s DPH |
064/20
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Kominárstvo - Toryský BS |
|
|
|
02.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/22
|
Kopírka - služby 10/22
|
5,47 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
31.10.2022 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
10.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
Prístup na virtuálnu knižnicu KOMENSKY
|
39,89 |
s DPH |
|
11/02/011
|
30.12.2016 |
|
|
|
KOMENSKY sro KE |
|
|
|
04.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
190/17
|
Obedy žiaci 11/17 (potraviny)
|
349,53 |
s DPH |
|
022017
|
04.12.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
06.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
190/18
|
Náplň do relaxačných vakov
|
38,89 |
s DPH |
060/18
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Slofikaren |
|
|
|
03.12.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190/19
|
Tel 11/19
|
49,86 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
13.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
Elektrická energia -10/2020
|
186,86 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
02.10.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/21
|
Telefón 10/20
|
29,40 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
15.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/22
|
"BEZKRIEDY" 13.9.22-12.9.2023
|
12,00 |
s DPH |
|
11/02/011
|
02.11.2022 |
|
|
|
KOMENSKY sro KE |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
Materiál pre výuku
|
25,21 |
s DPH |
024/16
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica |
|
|
|
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191/17
|
Telefón 11/17
|
29,78 |
s DPH |
|
2030499339
|
07.12.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
12.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191/18
|
Materiál: kancelárske a PC potreby
|
227,74 |
s DPH |
003/18
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Allcom, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/19
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 11/19
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
07.11.2019 |
|
|
|
EuroTrading, sro |
|
|
|
18.12.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191/20
|
Elektrická energia -11/2020
|
186,86 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
03.10.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.11.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU10/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
07.10.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191/22
|
Obedy zam 10/22 (P) 18
|
25,38 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdr.72c |
|
|
08.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/17
|
Kancelárske potreby a PC materiál
|
117,04 |
s DPH |
013/2017
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
AllCom B. Štiavnica |
|
|
|
12.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
192/18
|
Stravné lístky 12/18
|
693,38 |
s DPH |
061/18
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
LE CHEQUE, BA |
|
|
|
05.12.2018 |
30.11.2018 |