|
|
Objednávka |
053/16
|
stravne listky 10/16
|
740,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
Korkové tabule
|
59,26 |
s DPH |
058/16
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Slovak Parc Service, s.r.o. Ba |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
Palivové drevo 2m3
|
70,00 |
s DPH |
055/16
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Piliarska výroba BŠ |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
Nástenný obraz - výuka
|
42,00 |
s DPH |
060/16
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. KE |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
060/16
|
Nástenný obraz
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
NOMILASND sro KE |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
Kancelárske potreby a PC materiál
|
129,61 |
s DPH |
042/16
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
AllCom B. Štiavnica |
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
149/16
|
Uhlie eko hrášok (35,2 q)
|
737,79 |
s DPH |
057/16
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
150/16
|
Mobil 10/16
|
16,99 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
061/16
|
stravne listky 11/16
|
680,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Poplatok za komunálny odpad
|
207,52 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.: 31352016
|
03.11.2016 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
Obedy žiaci 10/16(potraviny)
|
287,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
Obedy žiaci 10/16(režijné náklady)
|
308,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
Obedy zamestnanci 10/16(potraviny)
|
27,37 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
Stravné lístky 12/16
|
819,36 |
s DPH |
065/16
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
021/22
|
Farby, riedidlo, tmel (potreby pre opravy)
|
106,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Farby-laky Miroslav Blahút BS |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
Oprava alarmu
|
55,85 |
s DPH |
041/16
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
B-Volt J. Baculák, KLIN |
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
048/16
|
Revizia kotolne a tlakovych nadob
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Ing. ivan Slivka |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
Mobil 08/16
|
17,09 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
Náter oprava strechy, komínov
|
4 890.00 |
s DPH |
039/16
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
CoStar Slovakia s.r.o. BS |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
Voda 24.5.16-18.8.16
|
38,11 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
SVPS a.s. BB |
|
|
|
|
30.08.2016 |