|
|
Faktúra |
211/17
|
Položenie podlahoviny 20m2
|
118,80 |
s DPH |
073/17
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Linotparket - Tomáš Hurár |
|
|
|
18.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
075/17
|
Položenie podlahoviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Linoparket - Tomáš Hurár |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
006/18
|
Elektrická energia 01/18
|
248,41 |
s DPH |
|
3100772018
|
16.01.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
18.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
212/17
|
Prístup na virtuálnu knižnicu KOMENSKY r.2018
|
39,89 |
s DPH |
|
11/02/011
|
22.12.2017 |
|
|
|
KOMENSKY sro KE |
|
|
|
18.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
007/18
|
Materiál
|
4,61 |
s DPH |
004/17
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
24.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
008/17
|
Vydanie mandátneho certifikátu a USB token
|
103,20 |
s DPH |
002/18
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
24.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
009/18
|
Vyúčtovanie el. energie 2017
|
-354,60 |
s DPH |
preplatok r.2017
|
6322275
|
18.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
09.03.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
210/17
|
Smernica OOU, výkon zodp osoby 11/17-10/18
|
248,00 |
s DPH |
074/17
|
zost uhradiť 47,-€
|
21.12.2017 |
|
|
|
Tomira, s.r.o. KE |
|
|
|
18.01.2018 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
003/18
|
Kancelárske potreby a PC materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
203/17
|
Podlahovina 144 m2
|
1 658.88 |
s DPH |
073/17
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Linotex group, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2018 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201/17
|
Stoličky 4 ks
|
207,60 |
s DPH |
072/17
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
KVANT, sro BA |
|
|
|
19.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
180/17
|
Uhlie eko hrášok (51,8 q)
|
1 085.83 |
s DPH |
067/17
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
190/17
|
Obedy žiaci 11/17 (potraviny)
|
349,53 |
s DPH |
|
022017
|
04.12.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
06.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178/17
|
Materiál
|
23,61 |
s DPH |
003/17
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Dužina BŠ |
|
|
|
22.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179/17
|
Farby, glazúry na hlinu
|
62,80 |
s DPH |
066/17
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
068/17
|
Výmena lapačov snehu, čistenie žlabov
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
CoStar Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
052/17
|
Podlahovina 36m2
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Linotex sro |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
069/17
|
Stravne listky 12/17
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181/17
|
Stravné lístky 12/17
|
699,71 |
s DPH |
069/17
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE, BA |
|
|
|
04.12.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
182/17
|
Výmena lapačov snehu, vyčistenie žľabov
|
1 600.00 |
s DPH |
068/17
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
CO STAR SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
30.11.2017 |