Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 76 BOZP 2/25 60,00 s DPH 20250145 31.03.2025 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
Faktúra 75 Elektrická energia záloha 4/25 216,38 s DPH 1825301539 31000420 04.03.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
Faktúra 74 Kontrola hasiacich prístrojov 93,50 s DPH 03125 01.04.2025 Marián Benčaj-PYROMA 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
Faktúra 80 Telekomunikačné služby 3/25 30,28 s DPH 8367158022 1-114604646345 31.03.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
Faktúra 81 pracovné odevy 169,60 s DPH 25042 03.04.2025 BOMS s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
Faktúra 77 bio odpad 3/25 20,30 s DPH BB5250504 31.03.2025 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
Faktúra 68 Potraviny náklady - deti 3/25 734,20 s DPH 14/2025 2/2023 31.03.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
Faktúra 67 pracovné pomôcky 114,88 s DPH 190363430 2/2023 17.03.2025 Tibor Varga TSV PAPIER, 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
Faktúra 69 Režijné náklady - obedy deti 3/25 742,10 s DPH 16/2025 2/2023 31.03.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
Faktúra 70 Režijné náklady - obedy zamest. 3/25 41,63 s DPH 15/2025 2/2023 31.03.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
Faktúra 71 Potraviny náklady - obedy zamest. 3/25 48,30 s DPH 13/2025 2/2023 31.03.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
Faktúra 72 inštalačný materiál 127,74 s DPH 2024244 24.09.2024 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
Faktúra 73 Pracovná zdravotná služba 3/25 25,50 s DPH 202500478 31.03.2025 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
Faktúra 66 Evidencia odpadov 35,67 s DPH E99250433 20.03.2025 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 21.03.2025 18.04.2025
Faktúra 65 Vodné a stočné 1q 25 128,31 s DPH 2251046168 706200092 27.02.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
Faktúra 64 BOZP 2/25 60,00 s DPH 20250101 28.02.2025 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
Faktúra 63 Prenájom tlačiareň 3/25 kopie 68,39 s DPH 2240072872 5004091 12.03.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
Faktúra 62 inštalačný materiál 18,78 s DPH 2025055 21.02.2025 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
Faktúra 61 učebné pomôcky - pracov.vyučovanie 46,46 s DPH 250044 30.12.2024 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
Faktúra 60 Elektrická energia vyúčtovacia 2/25 339,22 s DPH 1825101134 31000420 28.02.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
zobrazené záznamy: 41-60/3695