|
|
Faktúra |
137/21
|
Obedy žiaci 06/21 (P) 345
|
436,08 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ |
|
|
02.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
Obedy zam 06/21 (RN) 31
|
40,61 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
02.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
Obedy žiaci 06/21 (RN) 345
|
451,95 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
02.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
049/21
|
Stravné kupóny (06/21, 255 ks á 3,85)
|
981,75 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
29.06.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
052/21
|
Stravné kupóny (08/21,108 ks á 3,85)
|
415,80 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
02.08.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
Stravné lístky 06/21 (255 ks á 3,85)
|
985,29 |
s DPH |
049/21
|
CRZ:052019
|
01.07.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) |
|
|
08.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
050/21
|
Psychologické poradenstvo + tréning PG
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Doc PhDr. Janka Spišiaková, CSc. - JANIG |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
Dovoz obedov žiakom 06/21
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
06.07.2021 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
Služby BOZPaPO 06/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
06.07.2021 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 07/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
07.07.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 06/21
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
08.07.2021 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 06/21
|
-24,40 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
09.07.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
20.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
Pracovná zdravotná služba 06/2021
|
22,50 |
s DPH |
|
962007
|
13.07.2021 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202101172 |
21.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
051/21
|
Tlačivá (dokumentácia šk.r. 2021-22)
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Beata Rafajová |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/22
|
Tlačivá : pg dokumentácia šk.r. 21-22
|
94,36 |
s DPH |
|
CRZ:052018
|
20.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. BB |
|
|
|
22.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
Mobil 06a07/21
|
51,47 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
21.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21
|
Telefón 07/20
|
29,80 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
22.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 09/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
07.09.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
Hygiencký a dezinf materiál
|
160,63 |
s DPH |
059/21
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
09.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
Skriňa - potreby na upratovanie
|
156,00 |
s DPH |
45/21
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
B2B partner |
|
|
|
14.06.2021 |
10.06.2021 |