|
|
Faktúra |
107
|
Telekomunikačné služby mobily 5/25
|
12,85 |
s DPH |
8369206437
|
1-114604646345
|
14.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Prenájom tlačiareň 5/25
|
59,68 |
s DPH |
2250009726
|
50105274
|
10.05.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
pracovné pomôcky
|
86,26 |
s DPH |
190365973
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Elektrická energia záloha 5/25
|
196,00 |
s DPH |
1825301937
|
31000420
|
05.05.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Ochrana osobných údajov 5/25
|
39,98 |
s DPH |
1220250577
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
sáčky do koša, farby, štetce
|
143,46 |
s DPH |
2025038
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Dovoz obedov 4/25
|
37,00 |
s DPH |
OF225027
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Pracovná zdravotná služba 4/25
|
25,50 |
s DPH |
202500662
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 4/25
|
111,30 |
s DPH |
19/2025
|
2/2023
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Potraviny náklady - deti 4/25
|
748,60 |
s DPH |
20/2025
|
2/2023
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Režijné náklady - obedy zamest. 4/25
|
95,93 |
s DPH |
21/2025
|
2/2023
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Telekomunikačné služby 4/25
|
29,73 |
s DPH |
8368745778
|
1-114604646345
|
30.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Režijné náklady - obedy deti 4/25
|
749,34 |
s DPH |
22/2025
|
2/2023
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Poplatok za komunálny odpad 2025
|
439,20 |
s DPH |
1620149623
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
bio odpad 4/25 (záloha 9.4)
|
0,00 |
s DPH |
BB5250698
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
BOZP 4/25
|
60,00 |
s DPH |
20250176
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
učebné pomôcky - pracov.vyučovanie
|
2,71 |
s DPH |
250119
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
náradie, materiál
|
105,65 |
s DPH |
2025118
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Telekomunikačné služby mobily 4/25
|
2,58 |
s DPH |
8367615843
|
1-114604646345
|
14.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Doplatok - ubytovanie strava
|
320,00 |
s DPH |
250110
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.04.2025 |
29.05.2025 |