|
|
Faktúra |
125
|
Elektrická energia -vyúčtovanie 5/24
|
200,71 |
s DPH |
1824102586
|
31000420
|
01.06.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
Vstupenky Termálne kúpalisko
|
180,00 |
s DPH |
2444200327
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Vadaš, s.r.o. |
72c |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
Komunálny odpad 5/24
|
33,60 |
s DPH |
BB5240902
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
Elektrická energia - záloha 6/24
|
196,91 |
s DPH |
1824302163
|
31000420
|
01.06.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
BOZP 5/24
|
60,00 |
s DPH |
20240215
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Kuz obsluhy motorovej píly
|
200,00 |
s DPH |
93-5/2024
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Juraj Jaďuď |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
Dopravná výchova -deti
|
34,00 |
s DPH |
2024/094
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Tidly, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
Prenájom tlačiareň 5/24 kopie
|
27,35 |
s DPH |
2240011490
|
32020
|
28.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Komunálny odpad 3/24
|
33,60 |
s DPH |
BB5240518
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Softvér - stvrtrok cloud 2q/24
|
100,20 |
s DPH |
8412401923
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
Softvér WinIbeu -inštalácia, zálohy
|
196,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
SoftServis |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
|
01.02.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
Náklady potraviny - obedy žiaci
|
751,40 |
s DPH |
08/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Prenájom tlačiareň 2/24 papier
|
28,81 |
s DPH |
2230070025
|
32020
|
29.02.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
učebné pomôcky - varenie klub
|
9,88 |
s DPH |
240013
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
LN Trade |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Prenájom tlačiareň 3/24
|
49,37 |
s DPH |
2230071533
|
32020
|
10.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
BOZP 2/24
|
60,00 |
s DPH |
20240087
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
Pracovná zdravotná služba 2/24
|
22,50 |
s DPH |
202400313
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Telekomunikačné služby 1/24
|
33,99 |
s DPH |
8343194832
|
1-114604646345
|
31.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Náklady potraviny - obedy zamestnanci
|
50,40 |
s DPH |
07/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Režijné náklady - obedy zamestnanci
|
43,44 |
s DPH |
09/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |