|
|
Faktúra |
160
|
Pracovná zdravotná služba 7/25
|
25,50 |
s DPH |
202501195
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
instalacny material
|
77,35 |
s DPH |
2025172
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
Elektrická energia záloha 7/25
|
190,45 |
s DPH |
1825302754
|
31000420
|
30.06.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
bio odpad 6/25
|
40,59 |
s DPH |
BB5251088
|
SZ2025/1027
|
30.06.2025 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
Softvér -služby mVL 1q25
|
7,71 |
s DPH |
8422501439
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Prenájom tlačiareň 6/25
|
59,68 |
s DPH |
2250016258
|
50105274
|
30.06.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.06.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
Telekomunikačné služby 6/25
|
29,73 |
s DPH |
8371940278
|
1-114604646345
|
30.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
Potraviny - obedy deti 6/25
|
859,70 |
s DPH |
32/2025
|
2/2023
|
30.06.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
Režijné náklady - obedy deti 6/25
|
866,99 |
s DPH |
34/2025
|
2/2023
|
30.06.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 6/25
|
107,10 |
s DPH |
31/2025
|
2/2023
|
30.06.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
Režijné náklady - obedy zamest. 6/25
|
92,31 |
s DPH |
33/2025
|
2/2023
|
30.06.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Pracovná zdravotná služba 6/25
|
25,50 |
s DPH |
202501012
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
BOZP 6/25
|
60,00 |
s DPH |
20250248
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
instalacny material
|
77,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
Teambuilding
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Ľudmila Blašková, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
01.07.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Teambuilding
|
480,00 |
s DPH |
202518
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Ľudmila Blašková, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
01.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Doplatok - navýšenie ošč
|
3,69 |
s DPH |
8412501913
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
Tlačivá
|
56,99 |
s DPH |
2252203227
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
Tlačivá
|
56,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telekomunikačné služby 6/25 mobily
|
3,80 |
s DPH |
8370798775
|
1-114604646345
|
14.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
01.10.2025 |