|
|
Faktúra |
245/21
|
Kniha - Dejiny 10 ks doplatok
|
79,20 |
s DPH |
048/21
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
CBS s,r,o, |
zdroj 72c |
|
|
21.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248/21
|
Obedy zam 12/21 (P) 18
|
25,38 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c (25,38€ ) |
|
|
21.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
246/21
|
Obedy žiaci 12/21 (P) 70+88
|
199,10 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 |
|
|
21.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
247/21
|
Obedy zam 12/21 (RN) 18
|
23,58 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
21.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
249/21
|
Obedy žiaci 12/21 (RN) 70+88
|
206,98 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
17.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
21.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
250/21
|
Kancelárske a PC potreby pre AU
|
89,77 |
s DPH |
079/21
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. |
|
|
21.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
001/22
|
Elektrická energia kalendár mesačných platieb 2022
|
2 352.72 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
03.01.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
suma za rok 2022 |
|
|
mesačne 196,06 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230/21
|
Voda 4.8.-25.11.2021
|
68,36 |
s DPH |
|
706200092
|
06.12.2021 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
08.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
Obedy žiaci 11/21 (RN) 133+205
|
442,78 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c a zdroj14 |
|
|
08.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21
|
Stravné lístky 10/21 (210 ks á 3,85)
|
823,00 |
s DPH |
067/21
|
CRZ:052019
|
28.10.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) |
|
|
11.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
Materiál 01-06/2021
|
229,00 |
s DPH |
02/21
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Farby-laky Blahút BS |
|
|
|
05.08.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
Obedy zam 10/21 (P) 28
|
39,48 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c (42,30€ ) |
|
|
05.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21
|
Obedy zažiaci 10/21 (P) 211+200
|
394,31 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c 150,29€ |
|
|
05.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
Obedy zam 10/21 (RN) 28
|
36,68 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
05.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
Obedy zažiaci 10/21 (RN) 211+200
|
407,41 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
05.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21
|
Dovoz obedov žiakom 10/21
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
04.11.2021 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
11.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21
|
Telefón 11/20
|
30,02 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
11.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210/21
|
Revizia kotolne a tlakovych nadob
|
141,00 |
s DPH |
062/21
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Ivan Slivka |
|
|
|
11.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 10/21
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
02.11.2021 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211/21
|
Kopírka - nájom 11/21
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
08.11.2021 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
11.11.2021 |
08.11.2021 |