|
|
Faktúra |
156/19
|
Materiál
|
192,71 |
s DPH |
039/19
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
26.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
Materiál
|
134,55 |
s DPH |
002/19
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
RP domácnosť BS |
|
|
|
26.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
Dovoz obedov žiakom 06/19
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
04.07.2019 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
11.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
Registračný poplatok - program "Zelená škola" 2019/20
|
43,30 |
s DPH |
Od r. 2015
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Živica - centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
11.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
178/19
|
Mobil 10/19
|
22,98 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
18.10.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
30.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
026/19
|
Euroobaly, karisbloky, zakladače
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Alena Oravcová |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
025/19
|
Detský hrací stan de luxe city 5v1
|
44,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
MaLAN, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
060/19
|
Detský hrací stan deluxe city 5v1
|
44,70 |
s DPH |
025/19
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
MaLAN, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
061/19
|
Telefón 03/19
|
51,67 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
06.04.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
11.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
062/19
|
Občerstvenie na DÚ 28.3.2019
|
200,00 |
s DPH |
SF
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
BARÁK - LIBA |
|
|
|
12.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
063/19
|
Materiál
|
21,02 |
s DPH |
002/19
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
RP domácnosť BS |
|
|
|
18.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
064/19
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 04/19
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
09.04.2019 |
|
|
|
EuroTrading, sro |
|
|
|
15.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
065/19
|
Kancelárske potreby
|
22,90 |
s DPH |
026/19
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Alena Oravcová |
|
|
|
10.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
066/19
|
Palivové drevo 2m3
|
80,00 |
s DPH |
022/19
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Alexander Remeň - REMSTAV |
|
|
|
18.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
057/19
|
Manažment - tablety
|
13,20 |
s DPH |
|
CRZ:022015
|
04.04.2019 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
20.05.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
067/19
|
Mobil 03/19
|
22,98 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
18.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
068/19
|
Vytýčenie hranice pozemku
|
150,00 |
s DPH |
023/19
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Mojička |
|
|
|
23.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
069/19
|
Mobil 04/19
|
29,97 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
18.04.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
24.04.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
070/19
|
Realizácia psychosociálneho programu
|
120,00 |
s DPH |
021/19
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Ing. Karol Herian |
|
|
|
26.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
027/19
|
Stravné kupóny (zam 05/19)
|
838,21 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
29.04.2019 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
29.04.2019 |