• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 107 Telekomunikačné služby mobily 5/25 12,85 s DPH 8369206437 1-114604646345 14.05.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 108 Prenájom tlačiareň 5/25 59,68 s DPH 2250009726 50105274 10.05.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 105 pracovné pomôcky 86,26 s DPH 190365973 07.05.2025 Tibor Varga TSV PAPIER, 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 109 Elektrická energia záloha 5/25 196,00 s DPH 1825301937 31000420 05.05.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 103 Ochrana osobných údajov 5/25 39,98 s DPH 1220250577 05.05.2025 EuroTrading, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 106 sáčky do koša, farby, štetce 143,46 s DPH 2025038 01.05.2025 Miroslav Blahút 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 20.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 110 Dovoz obedov 4/25 37,00 s DPH OF225027 30.04.2025 Slovenský Červený kríž 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 98 Pracovná zdravotná služba 4/25 25,50 s DPH 202500662 30.04.2025 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 93 Potraviny náklady - obedy zamest. 4/25 111,30 s DPH 19/2025 2/2023 30.04.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 94 Potraviny náklady - deti 4/25 748,60 s DPH 20/2025 2/2023 30.04.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 95 Režijné náklady - obedy zamest. 4/25 95,93 s DPH 21/2025 2/2023 30.04.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 97 Telekomunikačné služby 4/25 29,73 s DPH 8368745778 1-114604646345 30.04.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 96 Režijné náklady - obedy deti 4/25 749,34 s DPH 22/2025 2/2023 30.04.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 99 Poplatok za komunálny odpad 2025 439,20 s DPH 1620149623 30.04.2025 Mesto Banská Štiavnica 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 102 bio odpad 4/25 (záloha 9.4) 0,00 s DPH BB5250698 30.04.2025 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.05.2025
      Faktúra 104 BOZP 4/25 60,00 s DPH 20250176 30.04.2025 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 100 učebné pomôcky - pracov.vyučovanie 2,71 s DPH 250119 30.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 101 náradie, materiál 105,65 s DPH 2025118 28.04.2025 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
      Faktúra 90 Telekomunikačné služby mobily 4/25 2,58 s DPH 8367615843 1-114604646345 14.04.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 29.05.2025
      Faktúra 87 Doplatok - ubytovanie strava 320,00 s DPH 250110 11.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 29.05.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3695