Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	054/21	Šijacie stroje 4 ks, žehlička 2 ks	440,57	s DPH	017/21		15.03.2021				NAY, a.s.	zdroj 72c			17.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	063/21	Bicykle (6ks)	1 500.00	s DPH	021/21		22.03.2021				Internet Mall Slovakia, s.r.o.	zdroj 72c			26.03.2021	24.03.2021
	Faktúra	055/21	Elektrická energia vyúčtovanie 02/21	16,84	s DPH		CRZ:172017	16.03.2021				Pow-en, a.s.				25.03.2021	16.03.2021
	Faktúra	056/20	Revízia požiarnej techniky	40,10	s DPH	017/21		17.03.2021				PYROMA - Marián Benčaj				17.03.2021	16.03.2021
	Objednávka	018/21	Revízia hasiacej techniky	40,00	s DPH			12.03.2021				PYROMA - Marián Benčaj					15.03.2021
	Objednávka	019/20	Hygienické potreby	157,01	s DPH			12.03.2021				Gastro hygiene, sro					17.12.2020
	Faktúra	057/21	Mobil 03/20	29,78	s DPH		CRZ:132017	17.03.2021				Slovak telekom, a.s. BA				19.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	058/21	On line služba EVIDENCIA ODPADOV 2021	31,20	s DPH		CRZ:112019	17.03.2021				ESPIK group s.r.o.				24.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	059/21	Stoličky pre pedagógov 12 ks	496,80	s DPH	080/20		17.03.2021				B2B partner				26.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	060/21	Poplatok za webinár 22.3.21	10,00	s DPH	prihláška		17.03.2021				Inšpirácia, o.z.				18.03.2021	18.02.2021
	Objednávka	020/21	Pracovná doska, drez	80,00	s DPH			15.03.2021				Nábytok Mudrák, sro prevádzka BS					19.03.2021
	Faktúra	061/21	Pracovná doska, drez	79,00	s DPH	020/21		19.03.2021				Nábytok Mudrák, sro				24.03.2021	19.03.2021
	Faktúra	062/21	Deflektor 100 kW (súčiastka horák kotolňa)	177,60	s DPH	022/21		22.03.2021				TEDCH eu, s.r.o.				24.03.2021	22.03.2021
	Objednávka	021/21	Bicykle (6ks)	1 500,00	s DPH			17.03.2021				Internet Mall Slovakia, s.r.o.	zdroj 72c				25.03.2021
	Faktúra	083/21	Termonádoby na prevoz stravy	136,80	s DPH	026/21		30.04.2021				GastroRex, sro				05.05.2021	23.02.2021
	Faktúra	084/21	Elektrický sporák	229,00	s DPH	028/21		03.05.2021				Elis - Stanislav Lukáč				07.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	129/21	Elektrická energia vyúčtovanie 05/21	13,29	s DPH		CRZ:172017	09.06.2021				Pow-en, a.s.				14.06.2021	10.06.2021
	Faktúra	116/21	Stravné lístky 06/21 (271 ks á 3,85)	1 047.11	s DPH	042/21	CRZ:052019	31.05.2021				Up Slovensko	409,21€ zdroj 72c (zrážky zam)			10.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	109/21	Učeb pomôcky (Píšem prvé slová)	16,80	s DPH	009/21		26.05.2021				Infra Slovakia, sro				01.06.2021	26.05.2021
	Faktúra	110/21	Registračný poplatok - program "Zelená škola" 2020/21	63,30	s DPH	Od r. 2015		27.05.2021				Živica - centrum environmentálnej a etickej výchovy				01.06.2021	28.05.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3764