• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 223/20 Obedy zam 10/20 (P) 16 22,56 s DPH CRZ:122019 02.11.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.11.2020 03.11.2020
      Faktúra 225/20 Obedy zam 10/20 (RN) 16 20,96 s DPH CRZ:122019 02.11.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.11.2020 03.11.2020
      Faktúra 224/20 Obedy žiaci 10/20 (P) 102/139 304,12 s DPH CRZ:122019 02.11.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.11.2020 03.11.2020
      Faktúra 226/20 Obedy žiaci 10/20 (RN) 102/139 315,71 s DPH CRZ:122019 02.11.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.11.2020 03.11.2020
      Faktúra 205/20 Kopírka - nájom 10/20 48,01 s DPH CRZ:032020 09.10.2020 Konica Minolta sro 03.11.2020 09.10.2020
      Faktúra 203/20 Dovoz obedov žiakom 09/20 32,00 s DPH CRZ:072019 08.10.2020 Sl. ČK B. Štiavnica 22.10.2020 09.10.2020
      Faktúra 228/20 Kopírka - služby 10/20 12,98 s DPH CRZ:032020 04.11.2020 Konica Minolta sro 13.11.2020 04.11.2020
      Faktúra 190/20 Elektrická energia -10/2020 186,86 s DPH CRZ:172017 02.10.2020 Pow-en, a.s. 13.10.2020 02.10.2020
      Faktúra 180/20 Soľ do umyvačky, tesnenie na várnicu 28,08 s DPH 061/20 17.09.2020 GastroRex, sro 21.09.2020 17.09.2020
      Faktúra 181/20 Mobil 09/20 39,98 s DPH CRZ:132017 17.09.2020 Slovak telekom, a.s. BA 01.10.2020 17.09.2020
      Faktúra 182/20 Čierne uhlie Eko-hrášok 71,5q 1 620.77 s DPH 052/20 18.09.2020 Uholné sklady - Čertík sro 13.10.2020 18.09.2020
      Faktúra 183/20 Tel 08/20 29,16 s DPH CRZ:132017 24.09.2020 Slovak telekom, a.s. BA 24.09.2020 24.09.2020
      Faktúra 184/20 Učebnice 90,00 s DPH 043/20 25.09.2020 Expol. pedagogika, sro 01.10.2020 28.09.2020
      Faktúra 185/20 Online živá knižnica 300,00 s DPH 062/20 28.09.2020 EDUMA, n.o. Bude refundované zdr 72 28.09.2020 28.09.2020
      Faktúra 186/20 Hygiencké potreby a dezinfekcia 75,61 s DPH 060/20 28.09.2020 Gastro hygiene, sro 01.10.2020 28.09.2020
      Faktúra 187/20 Stravné lístky 10/20 (300 ks á 3,85) 1 159.16 s DPH 063/20 CRZ:052019 30.09.2020 Up Slovensko 519,00€ zdroj 72c 02.10.2020 30.09.2020
      Faktúra 188/20 Príspevok za zber eko-odpadu 20,00 s DPH 30.09.2020 RECYKOLOHRY nezisková organizácia 02.10.2020 30.09.2020
      Faktúra 189/20 Kontrola a čistenie komína 48,00 s DPH 064/20 01.10.2020 Kominárstvo - Toryský BS 02.10.2020 01.10.2020
      Faktúra 191/20 Elektrická energia -11/2020 186,86 s DPH CRZ:172017 03.10.2020 Pow-en, a.s. 12.11.2020 02.10.2020
      Faktúra 202/20 "BEZ KRIEDY" 13.9.20-12.9.2021 12,00 s DPH 11/02/011 07.10.2020 KOMENSKY sro KE 13.10.2020 07.10.2020
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3695

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie