Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 DaG Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	101/21	Poplatok za emisie r.2020	67,00	s DPH		v zmysle zák. 137/2010 Z.z.o ochr ovzd	14.05.2021				Mesto BS				20.05.2021	14.05.2021
	Faktúra	102/21	Mobil 05/20	23,04	s DPH		CRZ:132017	17.05.2021				Slovak telekom, a.s. BA				20.05.2021	17.05.2021
	Faktúra	103/21	Materiál pre údržbu	69,86	s DPH	001/21		18.05.2021				DUŽINA záhradkárske potreby BS				20.05.2021	18.05.2021
	Faktúra	104/21	Čierne uhlie Eko-hrášok 60q	1 360.08	s DPH	036/21		19.05.2021				Uholné sklady - Čertík sro				01.06.2021	20.05.2021
	Faktúra	105/20	PC 3 ks (Digitalizácia)	500,00	s DPH	037/20		20.05.2021				MB TECH BB, sro	zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia)			24.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	106/20	PC komponenty	180,00	s DPH	038/20		20.05.2021				MB TECH BB, sro				24.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	107/21	Učebnice	147,20	s DPH	035/21		21.05.2021				Expol. pedagogika, sro				01.06.2021	21.05.2021
	Faktúra	108/21	Kopírka - nájom 05/21	48,01	s DPH		CRZ:032020	21.05.2021				Konica Minolta sro				24.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	109/21	Učeb pomôcky (Píšem prvé slová)	16,80	s DPH	009/21		26.05.2021				Infra Slovakia, sro				01.06.2021	26.05.2021
	Faktúra	110/21	Registračný poplatok - program "Zelená škola" 2020/21	63,30	s DPH	Od r. 2015		27.05.2021				Živica - centrum environmentálnej a etickej výchovy				01.06.2021	28.05.2021
	Faktúra	111/21	Palivové drevo	72,00	s DPH	039/21		28.05.2021				X.V. Invest, sro				28.05.2021	28.05.2021
	Faktúra	124/21	Obedy zam 05/21 (RN) 30	39,30	s DPH		CRZ:122019	04.06.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				10.06.2021	04.05.2021
	Faktúra	094/21	Hygiencký a dezinf materiál	107,14	s DPH	040/21		06.05.2021				Gastro hygiene, sro				04.06.2021	11.05.2021
	Faktúra	114/21	Saponáty do umývačky riadu	86,64	s DPH	041/21		28.05.2021				GastroRex, sro				04.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	115/21	Dovoz palivového dreva	37,20	s DPH	43/21		31.05.2021				Ergonel, sro				10.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	116/21	Stravné lístky 06/21 (271 ks á 3,85)	1 047.11	s DPH	042/21	CRZ:052019	31.05.2021				Up Slovensko	409,21€ zdroj 72c (zrážky zam)			10.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	117/21	Dovoz obedov žiakom 05/21	40,00	s DPH		CRZ:072019	01.06.2021				Sl. ČK B. Štiavnica				10.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	118/21	Voda 1.3.-25.5.2021	88,30	s DPH		706200092	08.12.2020				SVPS, a.s. BB				10.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	119/21	Služby BOZPaPO 05/2020	40,00	s DPH		CRZ:022017	01.06.2021				LABOZPO -T. Ladoš, BS				10.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	120/21	Pracovná zdravotná služba 04/2021	22,50	s DPH		962007	02.06.2021				PZS sro, BB			VS202100866	10.06.2021	02.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3820