• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 028 Materiál - údržba 27,28 s DPH 06.03.2012 Siba Col Banská Štiavnica 12.03.2012
      Faktúra 025 Stravovanie zamestancov 11,10 s DPH 06.03.2012 ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane 12.03.2012
      Faktúra 026 Stravovanie zamestnancov 1,90 s DPH 06.03.2012 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 12.03.2012
      Faktúra 030 Služby techniky BOZP PO 39,83 s DPH 08.03.2012 Prevent Banská Štiavnica 12.03.2012
      Faktúra 031 Pracovná zdravotná služba 19,50 s DPH 08.03.2012 PZS Banská Bystrica 12.03.2012
      Faktúra 029 Telekomunikačné služby 02.2012 31,14 s DPH 08.03.2012 Slovak Telecom Bratislava 12.03.2012
      Faktúra 035 Poplatok za emisie 2011 cierne uhlie 154,64 s DPH 16.03.2012 Mesto Banska Stiavnica 27.03.2012
      Faktúra 032 Údržba IT tabule 49,32 s DPH 16.03.2012 TA Adler Triumf, Banská Bystrica 27.03.2012
      Faktúra 033 Poistné PC 43,57 s DPH 16.03.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 27.03.2012
      Faktúra 034 Poplatok za emisie 2011 hnedé uhlie 11,36 s DPH 16.03.2012 Mesto Banska Stiavnica 27.03.2012
      Faktúra 036 Smernice aktuaklizacia CD 46,79 s DPH 16.03.2012 Verlag Dashofer 16.04.2012
      Objednávka 008 revízia hasiacich prístrojov 40,00 s DPH 20.03.2012 Miromax Banská Bystrica 27.03.2012
      Objednávka 009 Hnedé uhlie 600,00 s DPH 22.03.2012 Uholne sklady Nová Baňa 27.03.2012
      Faktúra 037 Uhlie 629,14 s DPH 26.03.2012 Uholné sklady Nová Baňa 13.04.2012
      Faktúra 038 Telekomunikačné služby 03.2012 10,09 s DPH 27.03.2012 T mobile Bratislava 13.04.2012
      Objednávka 010 žiarovky 25,00 s DPH 02.04.2012 Elis - Stanislav Lukáč 03.04.2012
      Faktúra 041 Stravovanie zamestnancov 18,87 s DPH 04.04.2012 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 13.04.2012
      Faktúra 042 Stavovanie zamestnancov 3,23 s DPH 04.04.2012 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 13.04.2012
      Faktúra 043 Pracovná zdravotná služba 19,50 s DPH 10.04.2012 PZS Banská Bystrica 13.04.2012
      Faktúra 040 Telekomunikačné služby 03.2012 46,87 s DPH 10.04.2012 Slovak Telecom Bratislava 13.04.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3764

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie