• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 146/20 Materiál 9,52 s DPH 002/20 20.07.2020 DUŽINA záhradkárske potreby BS 22.07.2020 20.07.2020
      Objednávka 002/21 Potreby pre údržbu a výuku od 01 do 06/2021 900,00 s DPH 04.01.2021 RP domácnosť 04.01.2021
      Faktúra 147/20 Materiál 115,33 s DPH 046/20 22.07.2020 RP domácnosť BS 03.08.2020 22.07.2020
      Objednávka 038/20 Doprava palivového dreva 40,00 s DPH 11.06.2020 Technické služby Banská Štiavnica 13.06.2020
      Faktúra 118/20 PC (ekonomické práce) 282,24 s DPH 034/20 12.06.2020 MB TECH BB, sro 15.06.2020 12.06.2020
      Objednávka 048/20 Materiál na opravu steny (lepidlo) 5,00 s DPH 14.07.2020 Stavivá Garaj BS 22.07.2020
      Faktúra 100/20 Materiál 127,69 s DPH 002/20 15.05.2020 DUŽINA záhradkárske potreby BS 01.06.2020 19.05.2020
      Faktúra 089/20 webinár 14.5.2020 pg zam 25,00 s DPH 028/20 04.05.2020 Inšpirácia, sro 06.05.2020 04.05.2020
      Objednávka 029/20 Saponát na podlahu 50,00 s DPH 05.05.2020 J.L.Parket sro 06.05.2020
      Objednávka 030/20 odvoz sute a odpadu 50,00 s DPH 11.05.2020 Technické služby 12.05.2020
      Objednávka 031/20 oprava a čistenie žľabov a zvodov 350,00 s DPH 11.05.2020 CO Star Slovensko s.r.o. 12.05.2020
      Faktúra 099/20 Oprava žľabov a zvodov 350,00 s DPH 031/20 13.05.2020 CO STAR SLOVAKIA, s.r.o. 01.06.2020 14.05.2020
      Objednávka 032/20 ochranné rúška, jednorázové rukavice 130,00 s DPH 14.05.2020 Felyma s.r.o. Beata Rafajová riaditeľka 14.05.2020
      Objednávka 033/20 hygienické potreby dezinfekcia 200,00 s DPH 14.05.2020 Gastro hygiene, sro Beata Rafajová riaditeľka 14.05.2020
      Faktúra 101/20 Rukavice, rúška 181,20 s DPH 032/20 18.05.2020 FELYMA, s.r.p. 01.06.2020 19.05.2020
      Faktúra 117/20 Materiál 97,78 s DPH 002/20 12.06.2020 DUŽINA záhradkárske potreby BS 16.06.2020 12.06.2020
      Faktúra 102/20 Hygiencké potreby a dezinfekcia 127,69 s DPH 033/20 19.05.2020 Gastro hygiene, sro 01.06.2020 19.05.2020
      Objednávka 034/20 nákup PC pre zabezpečovanie ekonomickej agendy 350,00 s DPH 22.05.2020 MB Tech Beata Rafajová riaditeľka 22.05.2020
      Faktúra 105/20 Hygiencké potreby a dezinfekcia 89,57 s DPH 033/20 29.05.2020 Gastro hygiene, sro 02.06.2020 29.05.2020
      Faktúra 107/20 Odvoz stavebného odpadu 130,00 s DPH 030/20 01.06.2020 Technické služby mesta BŠ 10.06.2020 15.06.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3764

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie