Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa2011_002		s DPH			21.02.2011
	Faktúra	161/21	Štrk 2 m3, dovoz	103,20	s DPH	054/21		26.08.2021				Ing. Ján Čamaj	oprava poškodeného odvodnenia žľabov			08.09.2021	26.08.2021
	Faktúra	154/21	Stravné lístky 08/21 (108 ks á 3,85)	417,30	s DPH	052/21	CRZ:052019	02.08.2021				Up Slovensko	165,24€ zdroj 72c (zrážky zam)			04.08.2021	02.08.2021
	Faktúra	155/21	Stôl, 4 ks stoličky	231,60	s DPH	053/21		09.08.2021				B2B partner				19.08.2021	09.08.2021
	Objednávka	053/21	Stôl+stoličky 4 ks	231,60	s DPH			06.08.2021				BsB partner					09.08.2021
	Faktúra	156/21	Výkon zodpovednej osoby za OOU 08/21	58,80	s DPH		CRZ:082017	10.08.2021				EuroTrading, s.r.o.				19.08.2021	10.08.2021
	Faktúra	157/21	Pracovná zdravotná služba 07/2021	22,50	s DPH		962007	10.08.2021				PZS sro, BB			VS202101342	19.08.2021	10.08.2021
	Objednávka	034/21	Učebnice	702,80	s DPH			18.05.2021				SPN - Mladé letá, sro	Beata Rafajová		riaditeľka	10.11.2020	18.05.2021
	Faktúra	158/21	Elektrická energia vyúčtovanie 07/21	-109,63	s DPH		CRZ:172017	13.08.2021				Pow-en, a.s.	preplatok			19.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	159/21	Materiál pre údržbu	4,21	s DPH	001/21		20.08.2021				DUŽINA záhradkárske potreby BS				26.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	160/21	Kopírka - nájom 07/21	48,01	s DPH		CRZ:032020	24.08.2021				Konica Minolta sro				27.08.2021	25.08.2021
	Objednávka	054/21	Uhlie -hrášok 70 q	1 600,00	s DPH			19.08.2021				Uholné sklady - Čertík sro					26.08.2021
	Objednávka	055/21	Štrk 2m3, doprava	100,00	s DPH			20.08.2021				Ing. Ján Čamaj	oprava poškodeného odtoku žľabov				21.08.2021
	Objednávka	056/21	Kontrola a čistenie komína kotolňa	48,00	s DPH			30.08.2021				Lukáš Toryský - Kominárstvo					30.08.2021
	Faktúra	152/21	Občerstvenie 2.7.21 (porada zamestnancov)	252,25	s DPH	052/21		02.08.2021				LN Trade, sro	výdavok SF			05.08.2021	02.08.2021
	Faktúra	162/21	Čierne uhlie Eko-hrášok 70q	1 586.76	s DPH	054/21		30.08.2021				Uholné sklady - Čertík sro				08.09.2021	30.08.2021
	Faktúra	163/21	Časopisy (Vychováteľ, vrabček, včielka) do 08/22	31,10	s DPH	026/18		31.08.2021				ARES, sro BA				08.09.2021	31.08.2021
	Objednávka	057/21	Stravné kupóny (09/21,88 ks á 3,85)	340,02	s DPH		CRZ:042019	31.08.2021				Up Slovensko					31.08.2021
	Faktúra	164/21	Stravné lístky 09/21 (88 ks á 3,85)	340,02	s DPH	057/21	CRZ:052019	01.09.2021				Up Slovensko	152,24€ zdroj 72c (zrážky zam)			08.09.2021	02.09.2021
	Objednávka	058/21	stoličky žiacke 4 ks	180,00	s DPH			02.09.2021				Alex školský nábytok	výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené)				02.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3764