• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Objednávka 045/21 Skriňa na čistiace prostriedky 156,00 s DPH 09.06.2021 B2B partner riaditeľka 26.03.2021 09.06.2021
      Faktúra 117/21 Dovoz obedov žiakom 05/21 40,00 s DPH CRZ:072019 01.06.2021 Sl. ČK B. Štiavnica 10.06.2021 01.06.2021
      Faktúra 118/21 Voda 1.3.-25.5.2021 88,30 s DPH 706200092 08.12.2020 SVPS, a.s. BB 10.06.2021 02.06.2021
      Faktúra 119/21 Služby BOZPaPO 05/2020 40,00 s DPH CRZ:022017 01.06.2021 LABOZPO -T. Ladoš, BS 10.06.2021 02.06.2021
      Faktúra 120/21 Pracovná zdravotná služba 04/2021 22,50 s DPH 962007 02.06.2021 PZS sro, BB VS202100866 10.06.2021 02.06.2021
      Faktúra 121/21 PC tablety 8 ks 1 239.94 s DPH 044/21 03.06.2021 NAY, a.s. zdroj 72c 07.06.2021 04.06.2021
      Objednávka 044/21 Tablety PC 8 ks 1 240.00 s DPH 01.06.2021 NAY, a.s. zdroj 72c 02.06.2021
      Faktúra 123/21 Obedy žiaci 05/21 (P) 140+232 471,00 s DPH CRZ:122019 04.06.2021 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ 10.06.2021 04.06.2021
      Faktúra 124/21 Obedy zam 05/21 (RN) 30 39,30 s DPH CRZ:122019 04.06.2021 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 10.06.2021 04.05.2021
      Faktúra 125/21 Obedy žiaci 05/21 (RN) 140+232 487,32 s DPH CRZ:122019 04.06.2021 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 10.06.2021 04.06.2021
      Faktúra 126/21 Telefón 06/20 32,33 s DPH CRZ:132017 04.06.2021 Slovak telekom, a.s. BA 10.06.2021 04.06.2021
      Faktúra 127/21 Zber, odvoz odpadu jedálne 05/21 28,80 s DPH CRZ:112019 07.06.2021 ESPIK group s.r.o. 10.06.2021 08.06.2021
      Faktúra 128/21 Výkon zodpovednej osoby za OOU 06/21 58,80 s DPH CRZ:082017 08.06.2021 EuroTrading, s.r.o. 14.06.2021 10.06.2021
      Faktúra 115/21 Dovoz palivového dreva 37,20 s DPH 43/21 31.05.2021 Ergonel, sro 10.06.2021 01.06.2021
      Faktúra 129/21 Elektrická energia vyúčtovanie 05/21 13,29 s DPH CRZ:172017 09.06.2021 Pow-en, a.s. 14.06.2021 10.06.2021
      Faktúra 130/21 Skriňa - potreby na upratovanie 156,00 s DPH 45/21 09.06.2021 B2B partner 14.06.2021 10.06.2021
      Faktúra 131/21 Kopírka - nájom 06/21 48,01 s DPH CRZ:032020 10.06.2021 Konica Minolta sro 01.07.2021 10.06.2021
      Faktúra 132/21 Rámovanie 46,00 s DPH 046/21 18.06.2021 PierCom, s.r.o. BS zdroj 72g 22.06.2021 18.06.2021
      Objednávka 046/21 Rámovanie obrázky do ŠKD 46,00 s DPH 15.06.2021 PierCom BS zdroj 72g 18.06.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3695