• Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 39/23 Kopírka - služby 2/23 prenájom 49,37 s DPH CRZ:032020 20.01.2025 Konica Minolta sro Beata Rafajová Beata Rafajová riaditeľka 11.01.2023 20.02.2023
      Faktúra 86 Softvér WinIbeu - aktualizácie 24 196,00 s DPH 44104 08.04.2024 SoftServis 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 87 učebné pomôcky - varenie klub 3/24 22,68 s DPH 240030 31.03.2024 LN Trade 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 20.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 85 Dovoz obedov 3/24 50,00 s DPH OF224010 31.03.2024 Slovenský Červený kríž 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 84 BOZP 3/24 60,00 s DPH 20240150 31.03.2024 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 82 Pracovná zdravotná služba 3/24 22,50 s DPH 202400514 31.03.2024 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 80 Náklady potraviny - obedy zamestnanci 783,10 s DPH 14/2024 2/2023 31.03.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 79 Režijné náklady - obedy žiaci 65,16 s DPH 15/2024 2/2023 31.03.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 78 Náklady potraviny - obedy žiaci 787,35 s DPH 16/2024 2/2023 31.03.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 77 Náklady potraviny - obedy zamestnanci 75,60 s DPH 13/2024 2/2023 31.03.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 74 Posedenie pedagogickí zamestnanci 370,50 s DPH 2405006 29.03.2024 SLOVTRAVEL, s.r.o. SF Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 76 Čistenie žlaby 160,00 s DPH 04/2024 27.03.2024 Dušan Kalman 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 69 Prenájom tlačiareň 3/24 papier 35,15 s DPH 2230075276 32020 26.03.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 81 Kontrola hasiacich prístrojov 58,70 s DPH 02824 26.03.2024 Marián Benčaj-PYROMA 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 75 Arboristické práce - stromy 140,00 s DPH 02/2024 25.03.2024 Dušan Kalman 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 71 Čistiace prostriedky 115,60 s DPH 10106/24 22.03.2024 Gastro hygiene 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 73 Materiál -laná stromy 50,00 s DPH 0013/2024 21.03.2024 Václav Snitka 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 72 Kurz prvej pomoci 30,00 s DPH OF224008 21.03.2024 Slovenský Červený kríž 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 68 Prístup online 2024 31,20 s DPH E99240497 15.03.2024 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 15.03.2024 22.04.2024
      Faktúra 60 Prenájom tlačiareň 3/24 49,37 s DPH 2230071533 32020 10.03.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.03.2024 22.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3369