Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 DaG Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	059/19	Revizia kotolne a tlakovych nadob	141,00	s DPH			04.10.2019				Ing. Ivan Slivka					14.10.2019
	Faktúra	161/19	Mobil 09/19	23,08	s DPH		CRZ:132017	20.09.2019				Slovak telekom, a.s. BA				26.09.2019	23.09.2019
	Faktúra	159/19	Poistenie IKT (14.10.19-13.1.2020)	105,21	s DPH		511031344	18.09.2019				Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				11.10.2019	23.09.2019
	Objednávka	049/49	Detský koberec - FARMA 130*170 cm	23,00	s DPH			02.09.2019				Hornbach					03.09.2019
	Faktúra	151/19	Elektrická energia 09/19	208,49	s DPH		CRZ:032019	09.09.2019				Pow-en, a.s.				13.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	146/19	Detský koberec - FARMA 130*170 cm	22,85	s DPH	049/19		03.09.2019				Hornbach sro				11.09.2019	03.09.2019
	Objednávka	050/19	Poháre 24 ks	13,25	s DPH			02.09.2019				GastroRex, s.r.o.					03.09.2019
	Faktúra	147/19	Služby BOZP aPO 08/2019	40,00	s DPH		CRZ:022017	04.09.2019				LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS				13.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	148/19	Trubka na odtok umývačky	27,60	s DPH	051/19		04.09.2019				KAMA-Škvarka				11.09.2019	04.09.2019
	Objednávka	051/19	Trubka na odtok umývačky	30,00	s DPH			03.09.2019				KAMA - Kamil Škvarka					04.09.2019
	Faktúra	149/19	Výkon zodpovednej osoby za OOU 09/19	58,80	s DPH		CRZ:082017	09.09.2019				EuroTrading, sro				11.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	150/19	Tel 09/19	49,37	s DPH		CRZ:132017	09.09.2019				Slovak telekom, a.s. BA				11.09.2019	09.09.2019
	Objednávka	052/19	Kontrola a čistenie komína kotolňa	50,00	s DPH			05.09.2019				Lukáš Toryský - Kominárstvo					09.09.2019
	Faktúra	158/19	Tonery	69,80	s DPH	057/19		18.09.2019				Damedis, s.r.o.				01.10.2019	23.09.2019
	Faktúra	152/19	ČKontrola a čistenie komína	48,00	s DPH	052/19		10.09.2019				Kominárstvo - Toryský BS				13.09.2019	10.09.2019
	Faktúra	154/19	Poplatok za seminár	35,00	s DPH	prihláška		12.09.2019				KANTORKA, n.o.				16.09.2019	12.09.2019
	Objednávka	053/19	Tonery	65,00	s DPH			13.09.2019				DAMEDIS, sro Brno					16.09.2019
	Objednávka	054/19	Kancelárske potreby a PC materiál do 15.12.2019	500,00	s DPH			16.09.2019				Allcom B. Štiavnica					23.09.2019
	Objednávka	055/19	Potreby pre údržbu a výuku do 15.12.2019	300,00	s DPH			16.09.2019				RP domácnosť					19.09.2019
	Faktúra	155/19	Kanc potr a PC materiál do 05-08/19	128,18	s DPH	001/19 a 054/19		13.09.2019				Allcom B. Štiavnica				01.10.2019	23.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3825