• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 117 Náklady potraviny - obedy zamestnancii 5/24 77,70 s DPH 27/2024 2/2023 31.05.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 127 Materiál škd - varenie 94,92 s DPH 240125 31.05.2024 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 126 Vodné a stočné 1q 24 167,88 s DPH 2241121085 706200092 28.05.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 125 Elektrická energia -vyúčtovanie 5/24 200,71 s DPH 1824102586 31000420 01.06.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 124 Vstupenky Termálne kúpalisko 180,00 s DPH 2444200327 06.06.2024 Vadaš, s.r.o. 72c Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 123 Komunálny odpad 5/24 33,60 s DPH BB5240902 31.05.2024 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 122 Elektrická energia - záloha 6/24 196,91 s DPH 1824302163 31000420 01.06.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 121 BOZP 5/24 60,00 s DPH 20240215 30.04.2024 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 120 Kuz obsluhy motorovej píly 200,00 s DPH 93-5/2024 24.05.2024 Juraj Jaďuď 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 119 Dopravná výchova -deti 34,00 s DPH 2024/094 29.05.2024 Tidly, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 118 Prenájom tlačiareň 5/24 kopie 27,35 s DPH 2240011490 32020 28.05.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 116 Režijné náklady - obedy zamestnancii 5/24 66,97 s DPH 29/2024 2/2023 31.05.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 129 Pracovná zdravotná služba 5/24 22,50 s DPH 202400875 31.05.2024 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 115 Režijné náklady - obedy žiaci 5/24 1 009,98 s DPH 30/2024 2/2023 31.05.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 114 Náklady potraviny - obedy žiaci 5/24 1 006,40 s DPH 28/2024 2/2023 31.05.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.06.2024 11.06.2024
      Faktúra 113 Ochrana osobných údajov 4/24 39,00 s DPH 1220240577 06.05.2024 EuroTrading, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 31.05.2024 11.06.2024
      Faktúra 112 Čistiace prostriedky 81,10 s DPH 10168/24 20.05.2024 Gastro hygiene 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.05.2024 11.06.2024
      Faktúra 111 Poplatok za komunálny odpad 2024 351,36 s DPH 1620142709 22.05.2024 Mesto Banská Štiavnica 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.05.2024 11.06.2024
      Faktúra 110 Úrok z omeškania 9,70 s DPH 1755/2024 22.05.2024 Mesto Banská Štiavnica 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.05.2024 11.06.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3857
    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052
    • Prihlásenie