• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 85 Dovoz obedov 3/24 50,00 s DPH OF224010 31.03.2024 Slovenský Červený kríž 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 94 Pracovná zdravotná služba 4/24 22,50 s DPH 202400683 30.04.2024 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 93 Prenájom tlačiareň 4/24 kopie 28,70 s DPH 2230071533 32020 26.04.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 92 Komunálny odpad 3/24 33,60 s DPH BB5240518 31.03.2024 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 91 Prenájom tlačiareň 4/24 49,37 s DPH 2230071533 32020 10.04.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 90 Softvér - stvrtrok cloud 2q/24 100,20 s DPH 8412401923 22.04.2024 VEMA, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 89 Telekomunikačné služby 4/24 mobily 30,31 s DPH 83467385304 1-114604646345 14.04.2024 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 88 Inštalatérsky materiál, farby, štetce 159,93 s DPH 2024036 23.04.2024 Miroslav Blahút 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 25.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 86 Softvér WinIbeu - aktualizácie 24 196,00 s DPH 44104 08.04.2024 SoftServis 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 84 BOZP 3/24 60,00 s DPH 20240150 31.03.2024 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 96 Náklady potraviny - obedy žiaci 904,60 s DPH 22/2024 2/2023 30.04.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 83 Telekomunikačné služby 3/24 biznis 33,99 s DPH 8346780684 1-114604646345 31.01.2024 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 82 Pracovná zdravotná služba 3/24 22,50 s DPH 202400514 31.03.2024 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 81 Kontrola hasiacich prístrojov 58,70 s DPH 02824 26.03.2024 Marián Benčaj-PYROMA 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 80 Náklady potraviny - obedy zamestnanci 783,10 s DPH 14/2024 2/2023 31.03.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 79 Režijné náklady - obedy žiaci 65,16 s DPH 15/2024 2/2023 31.03.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 78 Náklady potraviny - obedy žiaci 787,35 s DPH 16/2024 2/2023 31.03.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 77 Náklady potraviny - obedy zamestnanci 75,60 s DPH 13/2024 2/2023 31.03.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 76 Čistenie žlaby 160,00 s DPH 04/2024 27.03.2024 Dušan Kalman 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.04.2024 22.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3764
    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052
    • Prihlásenie