• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 140/23 Telefón 15.05.-.14.62023 29,18 s DPH 19.06.2023 Slovak telecom BA Beata Rafajová Beata Rafajová riaditeľka 19.06.2023
      Faktúra 177/19 Tel 10/19 51,12 s DPH CRZ:132017 15.10.2019 Slovak telekom, a.s. BA 16.10.2019 17.10.2019
      Faktúra 178/19 Mobil 10/19 22,98 s DPH CRZ:132017 18.10.2019 Slovak telekom, a.s. BA 30.10.2019 18.10.2019
      Objednávka 061/19 Hygienické potreby 53,00 s DPH 07.10.2019 Gastro-hygiene, sro BB 21.10.2019
      Objednávka 36/23 kancelársky papier - z NIVAM 150,00 s DPH 21.06.2023 Allcom Nivam AC 21.06.2023
      Objednávka 35/23 kancelárske potreby - z NIVAM 200,00 s DPH 21.06.2023 KŠP Papiernictvo Beata Rafajová 21.06.2023
      Faktúra 141/23 rámovanie - projekt 200,00 s DPH 21.06.2023 Daniel Kapusta DK Rámovanie Beata Rafajová Beata Rafajová riaditeľka 21.06.2023
      Objednávka 060/19 Stravné kupóny (zam 10/19) 997,15 s DPH CRZ:042019 02.10.2019 Up Slovensko 15.10.2019
      Objednávka 062/19 Stravné kupóny (zam 11/19, 185 ks) 172,25 s DPH CRZ:042019 30.10.2019 Up Slovensko 04.11.2019
      Faktúra 142/23 Obedy zamestnanci 6/23 režijné náklady 34,39 s DPH 30.06.2023 ŠJ pri DM Assisi Beata Rafajová Beata Rafajová riaditeľka 30.06.2023
      Faktúra 182/19 Elektrická energia 11/19 208,49 s DPH CRZ:032019 05.11.2019 Pow-en, a.s. 13.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 139/23 interaktívny set 2 947.00 s DPH 15.06.2023 MB Tech BB s.r.o. Beata Rafajová Beata Rafajová riaditeľka 15.06.2023
      Faktúra 184/19 Obedy žiaci 10/19 (RN) 475,53 s DPH CRZ:122019 05.11.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 18.12.2019 05.11.2019
      Faktúra 185/19 Obedy žiaci 10/19 (P) 459,48 s DPH CRZ:122019 05.11.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane úhrada zo starv účtu 08.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 186/19 Obedy zam 10/19 (P) 18,33 s DPH CRZ:122019 05.11.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 13.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 187/19 Obedy zam 10/19 (RN) 17,03 s DPH CRZ:122019 05.11.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 13.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 188/19 Dovoz obedov žiakom 10/19 40,00 s DPH CRZ:042019 06.11.2019 Sl. ČK B. Štiavnica 13.12.2019 06.11.2019
      Faktúra 139/23 materiál na údržbu 54,86 s DPH 12.06.2023 DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica Beata Rafajová Beata Rafajová riaditeľka 12.06.2023
      Objednávka 059/19 Revizia kotolne a tlakovych nadob 141,00 s DPH 04.10.2019 Ing. Ivan Slivka 14.10.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3857

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie