• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 098/20 Elektrická energia - vyúčtovanie 04/20 -63,34 s DPH CRZ:172017 12.05.2020 Pow-en, a.s. 21.05.2020 12.05.2020
      Faktúra 091/20 Elektrická energia - 05/20 186,86 s DPH CRZ:172017 05.05.2020 Pow-en, a.s. 14.05.2020 05.05.2020
      Faktúra 092/20 Tel 04/20 47,17 s DPH CRZ:132017 05.05.2020 Slovak telekom, a.s. BA 14.05.2020 05.05.2020
      Objednávka 029/20 Saponát na podlahu 50,00 s DPH 05.05.2020 J.L.Parket sro 06.05.2020
      Faktúra 094/20 Služby BOZPaPO 04/2020 40,00 s DPH CRZ:022017 06.05.2020 LABOZPO -T. Ladoš, BS 14.05.2020 06.05.2020
      Faktúra 095/20 Kopírka - nájom 05/20 2,93 s DPH CRZ:032020 07.05.2020 Konica Minolta sro 01.06.2020 07.05.2020
      Faktúra 096/20 Pracovná zdravotná služba 04/2020 19,50 s DPH 962007 07.05.2020 PZS sro, BB VS:202000841 14.05.2020 07.05.2020
      Faktúra 097/20 Výkon zodpovednej osoby za OOU 05/20 58,80 s DPH CRZ:082017 11.05.2020 EuroTrading, s.r.o. 14.05.2020 11.05.2020
      Objednávka 030/20 odvoz sute a odpadu 50,00 s DPH 11.05.2020 Technické služby 12.05.2020
      Objednávka 027/20 Stravné kupóny (zam 05/20, 214 ks á 3,85) 823,90 s DPH CRZ:042019 29.04.2020 Up Slovensko 29.04.2020
      Objednávka 031/20 oprava a čistenie žľabov a zvodov 350,00 s DPH 11.05.2020 CO Star Slovensko s.r.o. 12.05.2020
      Objednávka 032/20 ochranné rúška, jednorázové rukavice 130,00 s DPH 14.05.2020 Felyma s.r.o. Beata Rafajová riaditeľka 14.05.2020
      Objednávka 033/20 hygienické potreby dezinfekcia 200,00 s DPH 14.05.2020 Gastro hygiene, sro Beata Rafajová riaditeľka 14.05.2020
      Faktúra 103/20 Tel 05/20 45,98 s DPH CRZ:132017 20.05.2020 Slovak telekom, a.s. BA 28.05.2020 20.05.2020
      Objednávka 034/20 nákup PC pre zabezpečovanie ekonomickej agendy 350,00 s DPH 22.05.2020 MB Tech Beata Rafajová riaditeľka 22.05.2020
      Objednávka 035/20 Stravné kupóny (zam 06/20, 257 ks á 3,85) 989,45 s DPH CRZ:042019 29.05.2020 Up Slovensko 29.05.2020
      Faktúra 106/20 Voda 26.2.20-22.5.20 34,02 s DPH 706200092 01.06.2020 SVPS, a.s. BB 15.06.2020 01.06.2020
      Faktúra 109/20 Elektrická energia - 06/20 186,86 s DPH CRZ:172017 03.06.2020 Pow-en, a.s. 15.06.2020 03.06.2020
      Objednávka 028/20 Webinár pg zam 14.5.2020 25,00 s DPH prihláška 04.05.2020 Inšpirácia, sro 04.05.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3695