• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 213/19 Voda 22.8.-27.11.19 283,50 s DPH 706200092 10.12.2019 SVPS, a.s. BB 02.01.2020 11.09.2019
      Faktúra 205/19 Obedy zam 11/19 (P) 14,10 s DPH CRZ:122019 05.11.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 10.12.2019 05.12.2019
      Faktúra 206/19 Obedy žiaci 11/19 (RN) 506,97 s DPH CRZ:122019 05.12.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 18.12.2019 05.12.2019
      Faktúra 207/19 Obedy žiaci 11/19 (P) 459,48 s DPH CRZ:122019 05.12.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane úhrada zo strav účtu 10.12.2019 05.12.2019
      Faktúra 208/19 Služby BOZP aPO 11/2019 40,00 s DPH CRZ:022017 06.12.2019 LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS 18.12.2019 06.12.2019
      Faktúra 209/19 Dovoz obedov žiakom 11/19 40,00 s DPH CRZ:042019 06.12.2019 Sl. ČK B. Štiavnica 18.12.2019 06.12.2019
      Faktúra 210/19 Tel 12/19 49,25 s DPH CRZ:132017 09.12.2019 Slovak telekom, a.s. BA 13.12.2019 09.12.2019
      Faktúra 211/19 Výkon zodpovednej osoby za OOU 12/19 58,80 s DPH CRZ:082017 09.12.2019 EuroTrading, sro 02.01.2020 11.12.2019
      Faktúra 212/19 Pracovná zdravotná služba11/2019 19,50 s DPH 962007 10.12.2019 PZS sro, BB 18.12.2019 11.12.2019
      Faktúra 214/19 Zber a odvoz odpadu z výdajne obedov 28,80 s DPH CRZ:112019 11.12.2019 ESPIK group s.r.o. 18.12.2019 11.12.2019
      Faktúra 203/19 Licencia prog MZDY 01-12/20 253,49 s DPH 2003/025/UL 03.12.2019 ProCes s.r.o. BB 02.01.2020 03.12.2019
      Faktúra 215/19 Materiál 29,25 s DPH 039/19 16.12.2019 DUŽINA záhradkárske potreby BS 18.12.2019 16.12.2019
      Faktúra 216/19 Dovoz obedov žiakom 12/19 30,00 s DPH CRZ:042019 17.12.2019 Sl. ČK B. Štiavnica 20.12.2019 17.12.2019
      Faktúra 217/19 Obedy žiaci 12/19 (P) 342,72 s DPH CRZ:122019 18.12.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane úhrada zo strav účtu 20.12.2019 18.12.2019
      Faktúra 218/19 Obedy žiaci 12/19 (RN) 353,70 s DPH CRZ:122019 18.12.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 02.01.2020 18.12.2019
      Faktúra 219/19 Obedy zam 12/19 (RN) 1,31 s DPH CRZ:122019 18.12.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 20.12.2019 18.12.2019
      Faktúra 220/19 Obedy zam 12/19 (P) 1,41 s DPH CRZ:122019 18.12.2019 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 20.12.2019 18.12.2019
      Faktúra 221/19 Pracovná zdravotná služba12/2019 19,50 s DPH 962007 19.12.2019 PZS sro, BB 02.01.2020 19.12.2019
      Faktúra 006/20 Posedenie s občerstvením (koniec r 2019) 246,10 s DPH 066/19 09.01.2020 Penzión na Kopci výdavok SF 13.01.2019 10.01.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3695