Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	048/19	Stravné kupóny (zam 09/19)	293,66	s DPH		CRZ:042019	30.08.2019	Up Slovensko		30.08.2019
Objednávka	046/19	Výmena čalúnenia stoločiek 12 ks	150,00	s DPH			05.08.2019	J+Trade, sro		12.08.2019
Faktúra	173/19	Stravné lístky 10/19	1 000.74	s DPH	060/19	CRZ:052019	08.10.2019	Up Slovensko	14.10.2019	07.10.2019
Faktúra	143/19	Voda 30.5.-21.8.2.19	76,55	s DPH		706200092	02.09.2019	SVPS, a.s. BB	13.09.2019	02.09.2019
Faktúra	144/19	Poháre 24 ks	13,25	s DPH	050/19		03.09.2019	GastroRex, s.r.o	13.09.2019	03.09.2019
Faktúra	145/19	ASC aprodukt 2019	63,00	s DPH		917	03.09.2019	ASC Consulting, s.r.o.	11.09.2019	03.09.2019
Objednávka	049/49	Detský koberec - FARMA 130*170 cm	23,00	s DPH			02.09.2019	Hornbach		03.09.2019
Faktúra	146/19	Detský koberec - FARMA 130*170 cm	22,85	s DPH	049/19		03.09.2019	Hornbach sro	11.09.2019	03.09.2019
Objednávka	050/19	Poháre 24 ks	13,25	s DPH			02.09.2019	GastroRex, s.r.o.		03.09.2019
Faktúra	147/19	Služby BOZP aPO 08/2019	40,00	s DPH		CRZ:022017	04.09.2019	LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS	13.09.2019	04.09.2019
Faktúra	134/19	Pracovná zdravotná služba 07/2019	19,50	s DPH		962007	07.08.2019	PZS sro, BB	14.08.2019	12.08.2019
Objednávka	045/19	Plávajúca podlaha, položenie 23m2	520,00	s DPH			02.08.2019	J+Trade, s.r.o.		09.08.2019
Objednávka	051/19	Trubka na odtok umývačky	30,00	s DPH			03.09.2019	KAMA - Kamil Škvarka		04.09.2019
Faktúra	126/19	Statický posudok	50,00	s DPH	040/19		31.07.2019	Ing.Juraj gajdoš	06.08.2019	31.07.2019
Faktúra	121/19	Materiál (údržba)	31,72	s DPH	003/19		15.07.2019	DUŽINA záhradkárske potreby BS	19.07.2019	16.07.2019
Faktúra	123/19	Mobil 06/19	23,08	s DPH		CRZ:132017	18.07.2019	Slovak telekom, a.s. BA	24.07.2019	18.07.2019
Faktúra	122/19	Pracovná zdravotná služba 06/2019	19,50	s DPH		962007	05.07.2019	PZS sro, BB	11.07.2019	11.07.2019
Objednávka	039/19	Materiál pre údržbu a PV 07-12/19	600,00	s DPH			02.07.2019	DUŽINA záhradkárske potreby BS		18.07.2019
Faktúra	124/19	Materiál OSB dosky 16 ks	254,84	s DPH	041/19		19.07.2019	Stavivá - Garaj, s.r.o.	31.07.2019	31.07.2019
Faktúra	125/19	Materiál OSB dosky 1 ks	15,92	s DPH	041/19		30.07.2019	Stavivá - Garaj, s.r.o.	31.07.2019	31.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3764

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie