Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	026/18	Školské časopisy: ŠKOLA, MAXÍK, VYCHOVÁVATEĽ	36,00	s DPH			10.05.2018				ARES, sro					10.05.2018
	Objednávka	007/19	Školský nábytok	455,00	s DPH			23.01.2019				Insgraf			Mgr.Rafajová		23.01.2019
	Objednávka	049/17	Štrk 1m3, doprava	50,00	s DPH			22.09.2017				Ing. Ján Čamaj					25.09.2017
	Faktúra	161/21	Štrk 2 m3, dovoz	103,20	s DPH	054/21		26.08.2021				Ing. Ján Čamaj	oprava poškodeného odvodnenia žľabov			08.09.2021	26.08.2021
	Objednávka	055/21	Štrk 2m3, doprava	100,00	s DPH			20.08.2021				Ing. Ján Čamaj	oprava poškodeného odtoku žľabov				21.08.2021
	Faktúra	153/17	Štrk riečny 8-16 1m3, doprava	57,83	s DPH	049/17		06.10.2017				Ing. Ján Čamaj				16.10.2017	06.10.2017
	Objednávka	035/16	Štrk, piesok (oprava podlahy sklad paliva)	800,00	s DPH			04.07.2016				Ján Čamaj, s.r.o. BS					04.07.2016
	Faktúra	112/16	Štrkopiesok 0-22 3 m3, cement 32 bal á 35 kg	199,48	s DPH	035/16		26.07.2016				Ján Čamaj Banská Štiavnica					29.07.2016
	Objednávka	053/17	Šípkový set 2x, terče 2x (krúžok)	75,00	s DPH			25.09.2017				Game-Center, sro					28.09.2017
	Faktúra	145/17	Šípky terče (sety) potreby na krúžok	74,57	s DPH	053/17	VPD:135/17 (hotovosťou)	28.09.2017				Game-center, sro				28.09.2017	28.09.2017
	Faktúra	221/22	Šípky, koberec (Krúžok)	76,00	s DPH	048/22		06.12.2022				NOVO PARTS TRADE KFT.				09.12.2022	07.12.2022
	Objednávka	048/22	Šípky, koberec (krúžok)	76,00	s DPH			01.12.2022				NOVO PARTS TRADE KFT.	VP (nenormatívne FP ŠR				05.12.2022
	Faktúra	048/15	školenie zamestnancov PP	40,00	bez DPH			04.05.2015				Slovenský červený kríž					19.05.2015
	Faktúra	211	školenie - nenásilná komunikácia	250,00	s DPH	241900011		11.10.2024				Lucia Prodajová - LKP service	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	04.11.2024	25.11.2024
	Faktúra	100/15	školenie kuriča	225,00	s DPH			16.09.2015				Akademia Consulting					28.09.2015
	Faktúra	057/15	školske casopisy	30,00	s DPH			19.05.2015				Ares s.r.o.					15.06.2015
	Objednávka	014/16	školské tlačivá	30,00	s DPH			02.03.2016				ŠEVT a.s. BB					02.03.2016
	Faktúra	085/15	školské tlačivá	40,55	s DPH			20.07.2015				ŠEVT a.s					03.08.2015
	Faktúra	099/14	školské tlačivá	11,57	s DPH			09.09.2014				ŠEVT a.s					06.10.2014
	Faktúra	071/14	školské tlačivá	72,22	s DPH			07.07.2014				ŠEVT a.s					10.07.2014

<< | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3661-3680/3695