• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 7 Komunálny odpad 11/23 33,60 s DPH BB5232009 30.11.2023 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.01.2024 26.02.2024
      Faktúra 254 Potraviny - obedy zamestnanci 54,60 s DPH 57/2023 2/2023 30.11.2023 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 15.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 248 szbs - Doména 17,88 s DPH 1023348342 11.12.2023 Websupport,s.r.o. 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 11.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 249 ASC - agenda 2024 softvér 289,00 s DPH 9123005376 02.10.2023 ASC Applied Software Colsuntants 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 15.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 250 Prenájom tlačiareň 30,70 s DPH 2230042952 27.10.2023 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 15.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 251 Prenájom tlačiareň 49,37 s DPH 2230045681 10.11.2023 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 252 Prenájom tlačiareň 49,37 s DPH 2230052303 10.12.2023 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 253 Režijné náklady - obedy žiaci 1 060,66 s DPH 60/2023 2/2023 30.11.2023 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 08.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 255 Režijné náklady - obedy zamestnanci 47,06 s DPH 59/2023 2/2023 30.11.2023 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 15.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 263 Elektrická energia - vyúčtovanie 238,68 s DPH 1823106339 31000420 30.11.2023 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 20.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 256 BOZP 60,00 s DPH 20230443 30.11.2023 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 15.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 257 Vodné a stočné 115,32 s DPH 2231281836 706200092 21.11.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 15.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 258 učebné pomôcky - varenie klub 6,07 s DPH 230065 30.11.2023 LN Trade 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 259 nábytok - skriňa, pokladňa 376,80 s DPH SPF23440046 15.12.2023 B2B Partner, spol. s r.o 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 260 komponenty radiátor - materiál 10,40 s DPH 9230236 19.12.2023 Ozonius, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 261 Dovoz obedov 50,00 s DPH OF20098 30.11.2023 Slovenský Červený kríž 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 262 Telekomunikačné služby 29,62 s DPH 8340214684 1-114604646345 14.12.2023 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.12.2023 26.02.2024
      Faktúra 6 Poistenie ntb - Gemza, Rafajová 56,89 s DPH Generali 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.01.2024 26.02.2024
      Faktúra 8 Elektrická energia - vyúčtovanie 248,38 s DPH 1823106836 31000420 31.12.2023 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.01.2024 26.02.2024
      Faktúra 44 Jedáleň materiál 102,90 s DPH 10067/24 15.02.2024 Gastro hygiene 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 22.02.2024 26.02.2024
      << | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | >> zobrazené záznamy: 3641-3660/3695

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie