Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	089/15	licencia programu 2015 upgrade	63,00	s DPH			10.08.2015				Asc Agenda					19.08.2015
	Faktúra	086/15	Telekominunikačné služby 06/2015	18,66	s DPH			29.07.2015				T mobile					19.08.2015
	Faktúra	085/15	školské tlačivá	40,55	s DPH			20.07.2015				ŠEVT a.s					03.08.2015
	Objednávka	031/15	revizia kotolne a tlakovych nadob	230,00	s DPH			16.07.2015				Ing. ivan Slivka					28.09.2015
	Objednávka	029/15	renovacia podlahy v zborovni	350,00	s DPH			14.07.2015				EUROMONT					29.09.2015
	Faktúra	084/15	Telekominunikačné služby 06/2015	34,67	s DPH			09.07.2015				T mobile					03.08.2015
	Faktúra	082/15	Materiál - údržba	6,36	s DPH			06.07.2015				SibaCol Banská Štiavnica					06.07.2015
	Faktúra	083/15	Pracovná zdravotná služba	19,50	s DPH			06.07.2015				PZS Banská Bystrica					06.07.2015
	Faktúra	088/15	Poplatok za KO/15/2	61,62	s DPH			06.07.2015				Mesto Banska Stiavnica					19.08.2015
	Faktúra	081/15	slavnostny obed zamestnancov - soc. fond	179,95	s DPH			06.07.2015				Penzion na kopci					06.07.2015
	Faktúra	078/15	skolenie PP ziaci	16,60	s DPH			03.07.2015				Slovenský červený kríž					06.07.2015
	Faktúra	080/15	Služby technika BOZP PO	39,83	s DPH			03.07.2015				Prevent Banská Štiavnica					06.07.2015
	Faktúra	077/15	Stravovanie zamestnancov	44,40	s DPH			01.07.2015				ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					06.07.2015
	Faktúra	076/15	Stravovanie zamestnancov	7,60	s DPH			01.07.2015				ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					06.07.2015
	Faktúra	075/15	stravne listky	612,69	s DPH			30.06.2015				Le CHeQue					06.07.2015
	Faktúra	079/15	dovoz stravy ziaci	30,00	s DPH			29.06.2015				Slovenský červený kríž					06.07.2015
	Objednávka	027/15	stravne listky	620,00	s DPH			29.06.2015				Le cheque					06.07.2015
	Objednávka	028/15	slavnostny obed zamestnancov - soc. fond	180,00	s DPH			29.06.2015				Penzion na kopci					06.07.2015
	Faktúra	074/15	revízie prenosnych el.prístrojov	336,00	s DPH			26.06.2015				Elektroinstal					06.07.2015
	Objednávka	025/15	revízie prenosnych el.prístrojov	350,00	s DPH			25.06.2015				El Instal					07.07.2015

<< | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2941-2960/3695