Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 DaG Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	049/16	Katalóg prac. úloh - CD	20,00	s DPH			07.09.2016				Autistické centrum Andreas, n.o.					19.09.2016
	Faktúra	126/16	Tel 08/16	29,39	s DPH			07.09.2016				Slovak telecom					19.09.2016
	Faktúra	124/16	Revízia komínov	48,00	s DPH	043/16		06.09.2016				Toryský BS					06.09.2016
	Faktúra	123/16	Služby technika BOZP a PO 07a08/16	39,83	s DPH			05.09.2016				PREVENT BŠ P. Ladziansky					06.09.2016
	Faktúra	122/16	Tonery 3 ks	54,80	s DPH	038/16		02.09.2016				Printmania, s.r.o					06.09.2016
	Faktúra	125/16	Poistenie IKT (14.10.16-13.1.17)	105,21	s DPH			02.09.2016				Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					08.09.2016
	Faktúra	121/16	Stravné lístky 09/16	329,88	s DPH	040/16		01.09.2016				Le CHeQue					06.09.2016
	Faktúra	120/16	Voda 24.5.16-18.8.16	38,11	s DPH			30.08.2016				SVPS a.s. BB					30.08.2016
	Objednávka	045/16	stravne listky 09/16	264,61	s DPH			30.08.2016				Le cheque					30.06.2016
	Objednávka	043/16	Revízia komínov	80,00	s DPH			30.08.2016				Milan Toryský					30.08.2016
	Objednávka	044/16	Revízia kotolne	100,00	s DPH			30.08.2016				Ing. Ivan Slivka					30.08.2016
	Objednávka	046/16	Potreby pre údržbu a výuku	150,00	s DPH			26.08.2016				DUŽINA záhradkárske potreby BS					15.09.2016
	Objednávka	047/16	Tonery	55,00	s DPH			25.08.2016				Pritmania s.r.o. BA					08.09.2016
	Faktúra	119/16	Mobil 08/16	17,09	s DPH			23.08.2016				Slovak telecom					23.08.2016
	Faktúra	118/16	Oprava alarmu	55,85	s DPH	041/16		22.08.2016				B-Volt J. Baculák, KLIN					23.08.2016
	Faktúra	117/16	Náter oprava strechy, komínov	4 890.00	s DPH	039/16		15.08.2016				CoStar Slovakia s.r.o. BS					16.08.2016
	Objednávka	042/16	kancelárske potreby 9-12/2016	200,00	s DPH			12.08.2016				Allcom, BS					12.08.2016
	Faktúra	116/16	Tel 07/16	29,28	s DPH			09.08.2016				Slovak telecom					12.08.2016
	Faktúra	115/16	Tlačivá škr. 2016/17 (3.časť )	11,30	s DPH	032/16		08.08.2016				ŠEVT BB					08.08.2016
	Faktúra	114/16	Pracovná zdravotná služba 07/2016	16,50	s DPH			02.08.2016				PZS Banská Bystrica					02.08.2016

<< | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2841-2860/3820