• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 037/15 uhlie eko hrasok 729,40 s DPH 20.04.2015 Uholné sklady Nová Baňa 29.04.2015
      Faktúra 040/15 vzdelávací seminar PZ ( zo zákona ) 350,00 s DPH 20.04.2015 Meridián s.r.o. 29.04.2015
      Faktúra 039/15 ekologické ošetrenie kanalizácie 120,00 s DPH 20.04.2015 Mrázek Bioenzym 29.04.2015
      Faktúra 036/15 Telekominunikačné služby 18,60 s DPH 20.04.2015 T mobile 29.04.2015
      Objednávka 018/15 kancelárske potreby, PC komponenty 150,00 s DPH 17.04.2015 Alcom 29.04.2015
      Objednávka 017/15 ekologické ošetrenie kanalizácie 120,00 s DPH 16.04.2015 Mrázek Bioenzym 29.04.2015
      Objednávka 015/15 kurz poskytovania PP 40,00 s DPH 16.04.2015 Slovenský červený kríž 29.04.2015
      Objednávka 016/15 slávnostný obed a wellness 250,00 s DPH 16.04.2015 Vila Magnolia 29.04.2015
      Faktúra 041/15 poistenie IKT 105,21 s DPH 15.04.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 29.04.2015
      Objednávka 014/15 vzdelávací seminar PZ 350,00 s DPH 13.04.2015 Meridián s.r.o. 29.04.2015
      Objednávka 012/15 ekohrasok 600,00 s DPH 10.04.2015 Uholne sklady Nová Baňa 10.04.2015
      Objednávka 011/15 dopadové dosky 900,00 s DPH 09.04.2015 E.N.E.S 09.04.2015
      Objednávka 013/15 podsypovy material na skolske hrisko 250,00 s DPH 09.04.2015 Remistav sro Šaľa 09.04.2015
      Faktúra 034/15 Pracovná zdravotná služba 12/2014 18,00 s DPH 07.04.2015 PZS Banská Bystrica 29.04.2015
      Faktúra 035/15 Telekominunikačné sluzby 12/14 30,42 s DPH 07.04.2015 Slovak telecom 29.04.2015
      Objednávka 010/15 stravne listky 600,00 s DPH 02.04.2015 Le cheque 09.04.2015
      Objednávka 009/15 tlaciva triedny vykaz . triedne knihy 50,00 s DPH 02.04.2015 ŠEVT a.s. 09.04.2015
      Faktúra 030/15 dovoz stravy ziaci 40,00 s DPH 01.04.2015 Slovenský červený kríž 09.04.2015
      Faktúra 033/15 stravne listky 04/15 598,42 s DPH 01.04.2015 Le CHeQue 09.04.2015
      Faktúra 032/15 Stravovanie zamestnancov 25,53 s DPH 01.04.2015 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 09.04.2015
      << | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >> zobrazené záznamy: 3001-3020/3695

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie