• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 013/15 servis a záloha Win IBEU 269,70 s DPH 10.02.2015 Softservis 04.03.2015
      Faktúra 007/14 stravne listky 1 530,00 s DPH 10.02.2015 Le CHeQue 04.03.2015
      Faktúra 011/15 Telekominunikačné služby 01/15 30,50 s DPH 09.02.2015 Slovak telecom 04.03.2014
      Objednávka 005/15 ramovanie detskych prac 50,00 s DPH 06.02.2015 Foto Cengel 04.03.2015
      Faktúra 010/15 Pracovná zdravotná služba 1/2015 18,00 s DPH 06.02.2015 PZS Banská Bystrica 04.03.2015
      Faktúra 009/15 Stravovanie zamestnancov (režijné náklady) 21,09 s DPH 03.02.2015 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 09.02.2015
      Faktúra 008/15 Stravovanie zamestnancov (potraviny) 3,61 s DPH 03.02.2015 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 09.02.2015
      Objednávka 004/15 stravne listky 800,00 s DPH 02.02.2015 Le cheque 03.03.2015
      Faktúra 006/15 dovoz obedov 40,00 s DPH 02.02.2015 Slovenský červený kríž 04.03.2015
      Objednávka 003/15 servis IBEU 280,00 s DPH 20.01.2015 Soft Servis 18.02.2015
      Faktúra 005/15 spotreba el. energie 167,00 s DPH 20.01.2015 Stredoslovenské elektrárne Žilina 04.03.2013
      Faktúra 004/15 Telekominunikačné sluzby 1/15 38,46 s DPH 20.01.2015 Slovak telecom 20.01.2015
      Objednávka 001/15 material na udrzbu, hygienu 150,00 s DPH 19.01.2015 Blahut RP 20.01.2015
      Objednávka 002/15 Materiál pre údržbu 100,00 s DPH 19.01.2015 Sibacol 20.01.2015
      Faktúra 003/15 Služby techniky BOZP PO 39,83 s DPH 19.01.2015 Prevent Banská Štiavnica 20.01.2015
      Faktúra 001/15 Telekominunikačné sluzby 12/14 28,74 s DPH 14.01.2015 Slovak telecom 20.01.2015
      Faktúra 016/15 platba za elektricku energiu 2014 vyučtovacia 76,53 s DPH 13.01.2015 SSE 04.03.2014
      Faktúra 002/15 Pracovná zdravotná služba 12/2014 18,00 s DPH 13.01.2015 PZS Banská Bystrica 20.01.2015
      Faktúra 144/14 Telekominunikačné služby 11/14 18,66 s DPH 22.12.2014 T mobile Bratislava 20.01.2015
      Faktúra 146/14 Stravovanie zamestnancov 5,70 s DPH 22.12.2014 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 20.01.2015
      << | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | >> zobrazené záznamy: 3041-3060/3695

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie