• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 033/13 Seminar pre zamestnancov 120,00 s DPH 04.04.2013 PhDr.Marta Halašová 11.04.2013
      Faktúra 034/13 Slavnostny obed- Deň učiteľov - soc. fond 128,35 s DPH 04.04.2013 Penzión Na kopci 11.04.2013
      Faktúra 030/13 Telekomunikačné služby 01.2012 15,07 s DPH 03.04.2013 T mobile Bratislava 10.04.2013
      Faktúra 029/13 oprava el. rozvadzaca 438,12 s DPH 27.03.2013 Elektroinstal 10.04.2013
      Objednávka 014/14 materiál na na opravy 100,00 s DPH 25.03.2013 RP Domácnosť 17.04.2014
      Faktúra 032/13 Služby k programu WIN IBEU 83,65 s DPH 25.03.2013 IVES Košice 10.04.2013
      Objednávka 013/13 Seminar pre zamestnancov 120,00 s DPH 25.03.2013 PhDr. Marta Halašová 11.04.2013
      Objednávka 012/13 Obed pre zamestnancov 150,00 s DPH 25.03.2013 Penzión Na kopci 11.04.2013
      Faktúra 031/13 Služby techniky BOZP PO 39,83 s DPH 21.03.2013 Prevent Banská Štiavnica 10.04.2013
      Objednávka 011/13 Revizia hasiacich pristrojov 50,00 s DPH 15.03.2013 Miromax 10.04.2013
      Faktúra 028/13 Poistné PC 35,99 s DPH 15.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10.04.2013
      Faktúra 027/13 Poistné dobrovoľník 20,60 s DPH 13.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10.04.2013
      Objednávka 010/13 oprava rozvadzaca 500,00 s DPH 08.03.2013 Elektroinstal 10.04.2013
      Faktúra 026/13 Toner do tlačiarne farebný 230,00 s DPH 08.03.2013 Allcom 12.03.2013
      Faktúra 025/13 Poplatok za komunalny odpad 2013 68,98 s DPH 07.03.2013 Mesto 12.03.2013
      Faktúra 024/13 Telekominunikačné služby 34,19 s DPH 05.03.2013 Slovak telecom 12.03.2013
      Faktúra 023/13 Pracovná zdravotná služba 19,50 s DPH 04.03.2013 PZS Banská Bystrica 12.03.2013
      Objednávka 009/13 Toner do tlačiarne farebný 230,00 s DPH 01.03.2013 Allcom 12.03.2013
      Faktúra 022/13 Materiál - údržba 27,28 s DPH 01.03.2013 Siba Col Banská Štiavnica 12.03.2013
      Faktúra 021/13 Poukážka na stravu 461,82 s DPH 27.02.2013 Sodexo pas Bratislava 12.03.2013
      << | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | >> zobrazené záznamy: 3541-3560/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie