Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	180/23	Telefón 7/2023	30,37	s DPH		CRZ:132017	07.08.2023				Slovak telekom, a.s. BA	Beata Rafajová		Beata Rafajová riaditeľka	10.08.2023	10.08.2023
	Faktúra	181/16	Uhlie eko hrášok (35,20 q)	737,79	s DPH	066/16		22.12.2016				Uholné sklady Nová Baňa					22.12.2016
	Faktúra	181/17	Stravné lístky 12/17	699,71	s DPH	069/17		30.11.2017				LE CHEQUE, BA				04.12.2017	30.11.2017
	Faktúra	181/18	Výkon zodpovednej osoby za OOU 11/18	58,80	s DPH		CRZ: 082017	08.11.2018				EuroTrading, sro				13.11.2018	08.11.2018
	Faktúra	181/19	Stravné lístky 11/19	714,82	s DPH	062/19	CRZ:052019	04.11.2019				Up Slovensko				07.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	181/20	Mobil 09/20	39,98	s DPH		CRZ:132017	17.09.2020				Slovak telekom, a.s. BA				01.10.2020	17.09.2020
	Faktúra	181/21	Učebnice	67,50	s DPH	034/21		27.09.2021				SPN - Mladé letá, sro	nenormatívne FP ŠR			29.09.2021	27.09.2021
	Faktúra	181/22	Obedy žiaci 09/22 (RN) 127+137	477,84	s DPH		CRZ:122019	06.10.2022				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				11.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	181/23	mobil 7/2023	30,37	s DPH		CRZ:132017	20.08.2023				Slovak telekom, a.s. BA	Beata Rafajová		Beata Rafajová riaditeľka	15.08.2023	19.09.2023
	Faktúra	182/16	Vzdelávacia činnosť - beseda so žiakmi	30,00	s DPH	067/16		22.12.2016				Ing. Martin Hunčar- ART					22.12.2016
	Faktúra	182/17	Výmena lapačov snehu, vyčistenie žľabov	1 600.00	s DPH	068/17		30.11.2017				CO STAR SLOVENSKO, s.r.o.				12.12.2017	30.11.2017
	Faktúra	182/18	Tel 11/18	53,21	s DPH		CRZ:132017	08.11.2018				Slovak telekom, a.s. BA				13.11.2018	08.11.2018
	Faktúra	182/19	Elektrická energia 11/19	208,49	s DPH		CRZ:032019	05.11.2019				Pow-en, a.s.				13.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	182/20	Čierne uhlie Eko-hrášok 71,5q	1 620.77	s DPH	052/20		18.09.2020				Uholné sklady - Čertík sro				13.10.2020	18.09.2020
	Faktúra	182/21	Stravné lístky 10/21 (220 ks á 3,85)	850,05	s DPH	065/21	CRZ:052019	01.10.2021				Up Slovensko	336,60 € zdroj 72c (zrážky zam)			05.10.2021	01.10.2021
	Faktúra	182/22	Dovoz obedov 09/22	40,00	s DPH		CRZ:032022	06.10.2022				Sl. ČK B. Štiavnica				11.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	183/16	Obedy zamestnanci 12/16 RN	21,09	s DPH			20.12.2016				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane					30.12.2016
	Faktúra	183/17	Dovoz obedov 11/17	40,00	s DPH		082014	30.11.2017				Sl. ČK B. Štiavnica				04.12.2017	30.11.2017
	Faktúra	183/18	Pracovná zdravotná služba 10/2018	21,00	s DPH		962007	09.11.2018				PZS sro, BB				13.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	183/20	Tel 08/20	29,16	s DPH		CRZ:132017	24.09.2020				Slovak telekom, a.s. BA				24.09.2020	24.09.2020

<< | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3341-3360/3695