Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	186/20	Hygiencké potreby a dezinfekcia	75,61	s DPH	060/20		28.09.2020				Gastro hygiene, sro				01.10.2020	28.09.2020
	Faktúra	186/21	Obedy žiaci 06/21 (P) 345	414,43	s DPH		CRZ:122019	05.10.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€		preplatok 0,40€	07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	186/22	Mobil 10/22	26,20	s DPH		CRZ:132017	17.10.2022				Slovak telekom, a.s. BA				21.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	187/16	Dovoz obedov žiakom 11/16	40,00	s DPH			16.12.2016				Sl. ČK B. Štiavnica				04.01.2017	30.12.2016
	Faktúra	187/17	Obedy zam. 11/17 (potraviny)	20,16	s DPH		022017	04.12.2017				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				06.12.2017	04.12.2017
	Faktúra	187/18	Učebné pomôcky	42,74	s DPH	059/18		12.11.2018				Zabavne učení, s.r.o. Uherský Brod				15.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	187/19	Obedy zam 10/19 (RN)	17,03	s DPH		CRZ:122019	05.11.2019				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				13.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	187/20	Stravné lístky 10/20 (300 ks á 3,85)	1 159.16	s DPH	063/20	CRZ:052019	30.09.2020				Up Slovensko	519,00€ zdroj 72c			02.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	187/21	Obedy žiaci 09/21 (RN)328	429,88	s DPH		CRZ:122019	05.10.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	187/22	Palivové drevo 2 m3	168,00	s DPH	042/22		24.10.2022				X.V. invest sro KE				27.10.2022	24.10.2022
	Faktúra	188/16	Dovoz obedov žiakom 12/16	30,00	s DPH			28.12.2016				Sl. ČK B. Štiavnica				04.01.2017	30.12.2016
	Faktúra	188/17	Obedy zam. 11/17 (režijné náklady)	17,76	s DPH		022017	04.12.2017				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				06.12.2017	04.12.2017
	Faktúra	188/18	Výkon služby, (ozn protispol. čiinosti) 11/18-10/19	149,00	s DPH		CRZ: 012018	13.11.2018				Tomira, s.r.o. KE				16.11.2018	14.11.2018
	Faktúra	188/19	Dovoz obedov žiakom 10/19	40,00	s DPH		CRZ:042019	06.11.2019				Sl. ČK B. Štiavnica				13.12.2019	06.11.2019
	Faktúra	188/20	Príspevok za zber eko-odpadu	20,00	s DPH			30.09.2020				RECYKOLOHRY nezisková organizácia				02.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	188/21	Obedy zam 09/21 (RN) 30	39,30	s DPH		CRZ:122019	05.10.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	188/22	Hygiencký a dezinf materiál	172,01	s DPH	044/22		27.10.2022				Gastro hygiene, sro				02.11.2022	27.10.2022
	Faktúra	189/16	Relaxačný pobyt zamestnancov	285,00	s DPH	068/16		29.12.2016				TERMAL Vyhne	SF			13.01.2017	11.01.2017
	Faktúra	189/17	Obedy žiaci 11/17 (režijné náklady)	346,32	s DPH		022017	04.12.2017				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				06.12.2017	04.12.2017
	Faktúra	189/18	Rekonštrukcia oporného múru	25 014.63	s DPH		CRZ:112018	19.11.2018				IMMORTAL				27.11.2018	20.11.2018

<< | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3381-3400/3695