• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 028/13 Poistné PC 35,99 s DPH 15.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10.04.2013
      Objednávka 011/13 Revizia hasiacich pristrojov 50,00 s DPH 15.03.2013 Miromax 10.04.2013
      Faktúra 027/13 Poistné dobrovoľník 20,60 s DPH 13.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10.04.2013
      Faktúra 026/13 Toner do tlačiarne farebný 230,00 s DPH 08.03.2013 Allcom 12.03.2013
      Objednávka 010/13 oprava rozvadzaca 500,00 s DPH 08.03.2013 Elektroinstal 10.04.2013
      Faktúra 025/13 Poplatok za komunalny odpad 2013 68,98 s DPH 07.03.2013 Mesto 12.03.2013
      Faktúra 024/13 Telekominunikačné služby 34,19 s DPH 05.03.2013 Slovak telecom 12.03.2013
      Faktúra 023/13 Pracovná zdravotná služba 19,50 s DPH 04.03.2013 PZS Banská Bystrica 12.03.2013
      Faktúra 022/13 Materiál - údržba 27,28 s DPH 01.03.2013 Siba Col Banská Štiavnica 12.03.2013
      Objednávka 009/13 Toner do tlačiarne farebný 230,00 s DPH 01.03.2013 Allcom 12.03.2013
      Faktúra 021/13 Poukážka na stravu 461,82 s DPH 27.02.2013 Sodexo pas Bratislava 12.03.2013
      Faktúra 020/13 Vodné, stočné 30,00 s DPH 22.02.2013 Veolia Banska Bystrica 12.03.2013
      Objednávka 007/13 Poukazky Sodexo pas 480,00 s DPH 22.02.2013 Sodexo Bratislava 11.03.2013
      Faktúra 019/13 Telekomunikačné služby 10.2012 10,08 s DPH 22.02.2013 T mobile Bratislava 12.03.2013
      Objednávka 008/13 Materiál pre údržbu 30,00 s DPH 15.02.2013 Sibacol 12.03.2013
      Faktúra 018/13 Vzdelavaci seminar 33,00 s DPH 14.02.2013 IPEKO 12.03.2013
      Faktúra 017/13 licencia webová stranka 99,00 s DPH 11.02.2013 ASC Bratislava 12.02.2013
      Faktúra 016/13 tonery 230,00 s DPH 11.02.2013 Allcom Banská Štiavnica 12.02.2013
      Faktúra 015/13 spotreba el. energie 80,77 s DPH 05.02.2013 Stredoslovenské elektrárne Žilina 12.02.2013
      Faktúra 014/13 Telekomunikačné služby 01.2013 35,68 s DPH 05.02.2013 Slovak Telecom Bratislava 12.02.2013
      << | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | >> zobrazené záznamy: 3401-3420/3695

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie