• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 084/17 Mobil 05/17 16,99 s DPH 0358148 19.05.2017 Slovak telecom, BA 23.05.2017 19.05.2017
      Faktúra 083/17 Ochranné pracovné potreby 183,16 s DPH 028/17 17.05.2017 Pracovné odevy ZIKO sro, RA 19.05.2017 17.05.2017
      Objednávka 029/17 Odborné knihy 46,00 s DPH 16.05.2017 SHOP F+4 produkts, s.r.o. BA 22.05.2017
      Faktúra 082/17 Poplatok za emisie 2016 95,19 s DPH 15.05.2017 Mesto BS 23.05.2017 16.05.2017
      Objednávka 028/17 Pracovné odevy a ochranné pomôcky 185,00 s DPH 12.05.2017 Ozet Pracovné odevy 12.05.2017
      Faktúra 081/17 Doprava reziva 20,00 s DPH 025/17 12.05.2017 Dominik Jucha BS 16.05.2017 12.05.2017
      Faktúra 085/17 Hygienické potreby (doplnenie obj. 27/17) 19,46 s DPH 027/17 12.05.2017 Gastro hygiene, sro 24.05.2017 24.05.2017
      Faktúra 080/17 Materiál 30,47 s DPH 003/17 12.05.2017 Dužina BŠ 16.05.2017 12.05.2017
      Faktúra 079/17 Hygienické potreby 75,92 s DPH 027/17 12.05.2017 Gastro hygiene, sro 16.05.2017 12.05.2017
      Objednávka 026/17 Drevo na spevnenie svahu (škols záhrada) 100,00 s DPH 10.05.2017 Píliarska výroba , Šobov, BŠ 10.05.2017
      Objednávka 025/17 Dovoz dreva 20,00 s DPH 10.05.2017 Doprava - Jucha BS 10.05.2017
      Objednávka 027/17 Hygienické potrreby 80,00 s DPH 10.05.2017 Gastro hygiene, sro. BB 10.05.2017
      Faktúra 077/17 Tel 04/17 29,00 s DPH 2030499339 09.05.2017 Slovak telecom 12.05.2017 09.05.2017
      Faktúra 076/17 Realizácia procesu VO _Rekonštrukcia soc.zariadení 50,00 s DPH 072016 09.05.2017 DANEBOLA, s.r.o. Poniky 12.05.2017 10.05.2017
      Faktúra 075/17 Služby BOZP aPO 04/2017 40,00 s DPH 022017 05.05.2017 LABOZPO -Tomáš Ladoš BŠ 11.05.2017 05.05.2017
      Faktúra 072/17 Obedy zam. 04/17 (potraviny) 21,42 s DPH 032016 04.05.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 09.05.2017 04.05.2017
      Faktúra 074/17 Obedy žiaci 04/17 (potraviny) 230,75 s DPH 032016 04.05.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 09.05.2017 04.05.2017
      Faktúra 073/17 Obedy žiaci 04/17 (režijné náklady) 247,53 s DPH 032016 04.05.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 09.05.2017 04.05.2017
      Faktúra 071/17 Obedy zam. 04/17 (režijné náklady) 19,98 s DPH 032016 04.05.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 09.05.2017 04.05.2017
      Faktúra 070/17 El. energia 05/17 201,00 s DPH 6322275 03.05.2017 SPP, a.s. BA 11.05.2017 03.05.2017
      << | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | >> zobrazené záznamy: 2641-2660/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie