• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 092/17 Obedy zam. 05/17 (režijné náklady) 18,87 s DPH 032016 02.05.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.06.2017 05.06.2017
      Faktúra 069/17 Materiál pre výuku a údržbu 98,10 s DPH 004/17 02.05.2017 RP - Domácnosť, farby, laky 05.05.2017 02.05.2017
      Objednávka 024/17 Kancelárske potreby a PC materiál, služby 350,00 s DPH 02.05.2017 Allcom B. Štiavnica 02.05.2017
      Objednávka 023/17 Stravne listky 05/17 707,00 s DPH 28.04.2017 Le cheque 28.04.2017
      Faktúra 068/17 Stravné lístky 05/17 739,59 s DPH 020/17 28.04.2017 LE CHEQUE 03.05.2017 28.04.2017
      Faktúra 065/17 Toner 1 ks 34,48 s DPH 016/17 21.04.2017 Damedis, sro Brno 26.04.2017 21.04.2017
      Faktúra 066/17 Materiál pre výuku 8,99 s DPH 003/17 21.04.2017 DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica 26.04.2017 24.04.2017
      Faktúra 064/17 Mobil 04/17 16,99 s DPH 0358148 20.04.2017 Slovak telecom 26.04.2017 20.04.2017
      Faktúra 063/17 Toner 1 ks 26,86 s DPH 016/17 19.04.2017 Damedis, sro Brno 26.04.2017 19.04.2017
      Faktúra 062/17 Školenie prvej pomoci (2 zamestnanci školy) 40,00 s DPH 018/17 14.04.2017 Sl. ČK B. Štiavnica 21.04.2017 19.04.2017
      Faktúra 061/17 Poistenie IKT (14.4.17-13.7.17) 105,21 s DPH 511031344 13.04.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 21.04.2017 19.04.2017
      Faktúra 060/17 Elektrická kosačka 27,98 s DPH 022/17 10.04.2017 PROSPECT, L. Doletina 13.04.2017 11.04.2017
      Faktúra 059/17 Pracovná zdravotná služba 03/2017 18,00 s DPH 962007 07.04.2017 PZS Banská Bystrica 13.04.2017 10.03.2017
      Faktúra 058/17 Bábkové divadlo - predstavenie 30.3.2017 60,00 s DPH 019/17 07.04.2017 LIENKA - bábkové divadlo 10.04.2017 07.04.2017
      Faktúra 057/17 Tel 03/17 29,33 s DPH 2030499339 06.04.2017 Slovak telecom 06.04.2017 06.04.2017
      Faktúra 056/17 Nájom a služby spojené s používaním tabletov 13,20 s DPH 2015/1684 04.04.2017 DATALAn, a.s. Ba 12.04.2017 04.04.2017
      Faktúra 054/17 Obedy žiaci 03/17 (režijné náklady) 315,24 s DPH 032016 04.04.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2017 04.04.2017
      Faktúra 055/17 Obedy žiaci 03/17 (potraviny) 294,92 s DPH 032016 04.04.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2017 04.04.2017
      Faktúra 052/17 Obedy zam. 03/17 (potraviny) 27,37 s DPH 032016 04.04.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2017 04.04.2017
      Faktúra 053/17 Obedy zam. 03/17 (režijné náklady) 25,53 s DPH 032016 04.04.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2017 04.04.2017
      << | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >> zobrazené záznamy: 2661-2680/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie