• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 050/17 Voda 18.2.16-23.5.16 -1,21 s DPH 706200092 03.04.2017 SVPS, a.s. BB Opravná faktúra 03.04.2017
      Objednávka 022/17 Elektrická kosačka 30,00 s DPH 03.04.2017 PROSPECT, Ladislav Dopletina 10.04.2017
      Faktúra 049/17 El. energia 04/17 201,00 s DPH 6322275 03.04.2017 SPP, a.s. BA 18.04.2017 03.04.2017
      Faktúra 051/17 Služby BOZP aPO 03/2017 40,00 s DPH 022017 03.04.2017 LABOZPO -Tomáš Ladoš BŠ 06.04.2017 03.04.2017
      Faktúra 048/17 Stravné lístky 02/17 540,17 s DPH 020/17 31.03.2017 LE CHEQUE 04.04.2017 31.03.2017
      Objednávka 021/17 Spoločný obed zamestnancov školy ku DU 150,00 s DPH 28.03.2017 Penzión na Kopci BS 31.03.2017
      Faktúra 046/17 Tonery rôzne (7 ks) 242,03 s DPH 016/17 28.03.2017 Damedis, sro Brno 30.03.2017 28.03.2017
      Faktúra 045/17 Školenie prvej pomoci (2 zamestnanci školy) 40,00 s DPH 018/17 28.03.2017 Sl. ČK B. Štiavnica 30.03.2017 28.03.2017
      Objednávka 019/17 Interaktívne divadlo pre žiakov 60,00 s DPH 27.03.2017 Bábkové divadlo LIENKA Lenka Vítková 30.03.2017
      Objednávka 020/17 Stravne listky 04/17 540,17 s DPH 27.03.2017 Le cheque 28.03.2017
      Objednávka 018/17 Školenie zamestnancov Prvá pomoc 50,00 s DPH 24.03.2017 Slovenský červený kríž 24.03.2017
      Faktúra 044/17 Revízia hasiacich prístrojov +hasiaci prístroj 74,00 s DPH 017/17 24.03.2017 PYROMA - Marián Benčaj BS 28.03.2017 24.03.2017
      Objednávka 017/17 Revízia hasiacich prístrojov + hasiaci prístroj 74,00 s DPH 23.03.2017 Pyroma - M. Benčaj 24.03.2017
      Faktúra 042/17 El. energia 02/17 (doplatok 33,-) 201,00 s DPH 6322275 22.03.2017 SPP, a.s. BA 24.03.2017 22.03.2017
      Faktúra 043/17 El. energia 03/17 (doplatok 33,-) 201,00 s DPH 6322275 22.03.2017 SPP, a.s. BA 24.03.2017 22.03.2017
      Faktúra 041/17 Položenie podlahoviny 477,00 s DPH 015/17 21.03.2017 Linoparket - Tomáš Hurár 28.03.2017 21.03.2017
      Faktúra 040/17 Mobil 03/17 16,99 s DPH 0358148 20.03.2017 Slovak telecom 24.02.2017 20.02.2017
      Objednávka 016/17 Tonery 130,00 s DPH 20.03.2017 Damedis, s.r.o. 20.03.2017
      Faktúra 047/17 Poplatok za KO 2017 207,90 s DPH 15.03.2017 Mesto BS 23.05.2017 15.03.2017
      Faktúra 038/17 Materiál pre výuku 9,19 s DPH 003/17 13.03.2017 DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica 21.03.2017 17.03.2017
      << | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | >> zobrazené záznamy: 2681-2700/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie