• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 021/17 ASC agenda 2017 99,00 s DPH 917 15.02.2017 ASC Consulting, s.r.o. 24.02.2017 20.02.2017
      Faktúra 020/17 Dovoz obedov žiakom 01/17 35,00 s DPH 082014 13.02.2017 Sl. ČK B. Štiavnica 23.02.2017 13.02.2017
      Faktúra 019/17 Materiál pre ŠKD 101,31 s DPH 007/17 13.02.2017 KŠP Banská Štiavnica 28.03.2017 13.02.2017
      Faktúra 018/17 Pracovná zdravotná služba 01/2017 18,00 s DPH 962007 10.02.2017 PZS Banská Bystrica 17.02.2017 13.02.2017
      Faktúra 016/17 Revízia prenosných el. spotrebičov 486,00 s DPH 069/16 06.02.2017 ProfiCentrum 28.03.2017 06.02.2017
      Faktúra 017/17 Tel 01/17 29,23 s DPH 2030499339 06.02.2017 Slovak telecom 10.02.2017 06.02.2017
      Faktúra 015/17 Stravné lístky 02/17 706,96 s DPH 009/16 03.02.2017 LE CHEQUE 03.02.2017 06.02.2017
      Objednávka 011/17 Tlačivá ŠEVT 35,00 s DPH 02.02.2017 ŠEVT, a.s. BB 03.02.2017
      Faktúra 014/17 Tlačivá ŠEVT 35,10 s DPH 011/17 02.02.2017 ŠEVT, a.s. BB 23.02.2017 03.02.2017
      Faktúra 010/17 Obedy zamestnanci 01/17 (Potraviny) 4,76 s DPH 032016 01.02.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.02.2017 02.02.2017
      Faktúra 013/17 Uhlie eko hrášok (35,60 q) 746,18 s DPH 067/16 01.02.2017 Uholné sklady Nová Baňa 08.03.2017 02.02.2017
      Faktúra 011/17 Obedy žiaci 01/17 (Potraviny) 212,17 s DPH 032016 01.02.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.02.2017 02.02.2017
      Faktúra 009/17 Obedy zamestnanci 01/17 (Režijné náklady) 4,44 s DPH 032016 01.02.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.02.2017 02.02.2017
      Objednávka 010/17 Stravne listky 02/17 700,00 s DPH 01.02.2017 Le cheque 01.02.2017
      Faktúra 012/17 Obedy žiaci 01/17 (Režij nákl.) 227,55 s DPH 032016 01.02.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.02.2017 02.02.2017
      Faktúra 008/17 Inštalácia,servis ekon. progr. r. 2017 296,10 s DPH 008/17 31.01.2017 Softservis ZC 03.02.2017 31.01.2017
      Objednávka 008/17 Servis a inštalácia prog. WinIBEUe r 2017 295,00 s DPH 30.01.2017 Softservis, ZC 31.01.2017
      Faktúra 007/17 Rohože 87,60 s DPH 006/17 26.01.2017 B2B partner, s.r.o. Ba 30.01.2017 26.01.2017
      Objednávka 009/17 Čierne uhlie EKO -hrášok 36 q 750,00 s DPH 26.01.2017 Mária Koišová - uholné sklady NB 31.01.2017
      Objednávka 007/17 Potreby pre výuku ŠKD 100,00 s DPH 26.01.2017 KŠP papiernictvo BŠ 26.01.2017
      << | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | >> zobrazené záznamy: 2721-2740/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie