• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 005/17 Tel 12/16 35,63 s DPH 2030499339 25.01.2017 Slovak Telekom 30.01.2017 20.02.2017
      Objednávka 006/17 Rohože polyesterové 87,60 s DPH 25.01.2017 B2B Partner 25.01.2017
      Faktúra 006/17 El. energia 2017 2 046.00 s DPH 6322275 19.01.2017 SPP, a.s. BA mesačne 186,- 19.01.2017
      Faktúra 004/17 Mobil 01/17 16,99 s DPH 0358148 18.01.2017 Slovak telecom 26.01.2017 18.01.2017
      Objednávka 005/17 Obrázkový materiál pre výuku 20,00 s DPH 17.01.2017 Infra Slovakia, s.r.o. 24.01.2017
      Faktúra 002/17 Vyúčtovanie spotreby el. 2016 1 014.56 s DPH 42715 13.01.2017 SSE a.s. Žilina 17.01.2017 13.01.2017
      Faktúra 003/17 Pracovná zdravotná služba 12/2016 18,00 s DPH 962007 13.01.2017 PZS sro, BB 17.01.2017 13.01.2017
      Faktúra 213/17 Pracovná zdravotná služba 01/2017 18,00 s DPH 962007 11.01.2017 PZS Banská Bystrica 01.03.2018 01.03.2018
      Objednávka 004/17 Potreby pre údržbu a výuku 300,00 s DPH 11.01.2017 RP domácnosť 11.01.2017
      Objednávka 003/17 Potreby pre údržbu a výuku 200,00 s DPH 11.01.2017 DUŽINA záhradkárske potreby BS 11.01.2017
      Faktúra 001/17 Stravné lístky 01/17 648,95 s DPH 065/16 04.01.2017 LE CHEQUE 11.01.2017 11.01.2017
      Objednávka 002/17 Služby technika BOZPaPO 01a 02/17 260,00 s DPH 02.01.2017 LABOZOPO Mgr. Tomáš Ladoš 11.01.2017
      Objednávka 001/17 Stravné lístky 01/17 648,95 s DPH 02.01.2017 Le cheque 11.01.2017
      Faktúra 190/16 Prístup na virtuálnu knižnicu KOMENSKY 39,89 s DPH 11/02/011 30.12.2016 KOMENSKY sro KE 04.01.2017 11.01.2017
      Faktúra 189/16 Relaxačný pobyt zamestnancov 285,00 s DPH 068/16 29.12.2016 TERMAL Vyhne SF 13.01.2017 11.01.2017
      Faktúra 191/16 Materiál pre výuku 25,21 s DPH 024/16 29.12.2016 DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica 12.01.2017 12.01.2017
      Faktúra 186/16 Rekonštrukcia hygienických zariadení školy 26 952.00 s DPH 28.12.2016 RealPlus Stav s.r.o. 30.12.2016 30.12.2016
      Faktúra 188/16 Dovoz obedov žiakom 12/16 30,00 s DPH 28.12.2016 Sl. ČK B. Štiavnica 04.01.2017 30.12.2016
      Faktúra 185/16 Dovoz obedov žiakom 10/16 40,00 s DPH 23.12.2016 Sl. ČK B. Štiavnica 04.01.2017 30.12.2016
      Faktúra 182/16 Vzdelávacia činnosť - beseda so žiakmi 30,00 s DPH 067/16 22.12.2016 Ing. Martin Hunčar- ART 22.12.2016
      << | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | >> zobrazené záznamy: 2741-2760/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie