Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 DaG Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	058/16	Tabuľa korková 2 ks	60,00	s DPH			05.10.2016				Slovak Parcel Service sro BA					11.10.2016
	Objednávka	055/16	Palivové drevo	70,00	s DPH			04.10.2016				Drevovýroba REMSTAV BS					04.10.2016
	Objednávka	056/16	Čierne uhlie EKO -hrášok 35 q	700,00	s DPH			04.10.2016				Mária Koišová - uholné sklady NB					04.10.2016
	Objednávka	054/16	Dovoz palivového dreva	30,00	s DPH			04.10.2016				Technické služby BS					04.10.2016
	Faktúra	137/16	Obedy zamestnanci 09/16(potraviny)	16,66	s DPH			03.10.2016				ŠJ pri DM Assisi					03.10.2016
	Faktúra	139/16	Obedy žiaci 09/16(režijné náklady)	189,81	s DPH			03.10.2016				ŠJ pri DM Assisi					03.10.2016
	Faktúra	138/16	Obedy žiaci 09/16(potraviny)	177,19	s DPH			03.10.2016				ŠJ pri DM Assisi					03.10.2016
	Faktúra	136/16	Obedy zamestnanci 09/16(režijné náklady)	15,54	s DPH			03.10.2016				ŠJ pri DM Assisi					03.10.2016
	Objednávka	053/16	stravne listky 10/16	740,00	s DPH			30.09.2016				Le cheque					30.09.2016
	Faktúra	132/16	uhlie eko hrasok (34,8 q)	729,31	s DPH	046/16		27.09.2016				Uholné sklady Nová Baňa					28.09.2016
	Faktúra	134/16	farby	595,80	s DPH	052/16		27.09.2016				RP-Domácnosť BS					27.09.2016
	Faktúra	133/16	Skrinky	172,00	s DPH	051/16		27.09.2016				Nábytok Mudrák BŠ					27.09.2016
	Faktúra	131/16	Revízia kotolne	141,00	s DPH	048/16		26.09.2016				Ivan Slivka					27.09.2016
	Objednávka	050/16	Škola v príde 2016	1 400,00	s DPH			23.09.2016				Penzión pod Sitnom					23.09.2016
	Objednávka	051/16	Skrinky 2 ks	172,00	s DPH			23.09.2016				Nábytok - Mudrák B. Štiavnica					27.09.2016
	Faktúra	130/16	Mobil 09/16	17,09	s DPH			20.09.2016				Slovak telecom					20.09.2016
	Faktúra	129/16	Katalóg (výuka prac. pomôcka CD)	24,00	s DPH	049/16		14.09.2016				Autistické centrum Andreas, n.o. BA					19.09.2016
	Faktúra	128/16	Pracovná zdravotná služba 08/2016	16,50	s DPH			12.09.2016				PZS Banská Bystrica					19.09.2016
	Faktúra	127/16	Materiál preúdržbu	5,12	s DPH	024/16		12.09.2016				DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica					19.09.2016
	Objednávka	048/16	Revizia kotolne a tlakovych nadob	230,00	s DPH			07.09.2016				Ing. ivan Slivka					08.09.2016

<< | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2821-2840/3820