• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 178/16 Koncový PC do syst. Št. pokladnice 912,00 s DPH 059/16 01.12.2016 PosAm, s.r.o. 20.12.2016
      Faktúra 166/16 Obedy zamestnanci 11/16(RN) 17,76 s DPH 32015 01.12.2016 ŠJ pri DM Assisi 01.12.2016
      Faktúra 167/16 Obedy žiaci 11/16(potraviny) 293,72 s DPH 32015 01.12.2016 ŠJ pri DM Assisi 01.12.2016
      Faktúra 168/16 Obedy žiaci 11/16(režijné náklady) 315,24 s DPH 32015 01.12.2016 ŠJ pri DM Assisi 01.12.2016
      Faktúra 165/16 Obedy zamestnanci 11/16(potraviny) 19,04 s DPH 32015 01.12.2016 ŠJ pri DM Assisi 01.12.2016
      Faktúra 169/16 Opilovanie stromu na školskom dvore 50,00 s DPH 062/16 29.11.2016 Dušan Kalman 13.12.2016
      Faktúra 164/16 Voda 19.8.16-23.11.16 49,00 s DPH 29.11.2016 SVPS, a.s. BB 29.11.2016
      Faktúra 163/16 Uhlie eko hrášok (34,9 q) 731,50 s DPH 063/16 28.11.2016 Uholné sklady Nová Baňa 28.11.2016
      Faktúra 162/16 Poplatok za seminár 35,00 s DPH Prihláška 24.11.2016 JUDr. Danica Bedľovičová s.r.o. 28.11.2016
      Objednávka 064/16 Koncový PC pre ŠP 912,00 s DPH 22.11.2016 PosAm s.r.o. 22.11.2016
      Faktúra 161/16 Mobil 11/16 16,99 s DPH 21.11.2016 Slovak telecom 21.11.2016
      Faktúra 160/16 Dovoz dreva 19,13 s DPH 054/16 21.11.2016 Technické služby mesta BŠ 21.11.2016
      Objednávka 063/16 Čierne uhlie EKO -hrášok 35 q 700,00 s DPH 21.11.2016 Mária Koišová - uholné sklady NB 21.11.2016
      Faktúra 158/16 Materiál pre výuku a údržbu 22,90 s DPH 024/16 16.11.2016 DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica 18.11.2016
      Faktúra 176/16 Materiál pre výuku 4,39 s DPH 024/16 16.11.2016 DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica 04.01.2017 19.12.2016
      Objednávka 062/16 Orezanie stromov v areále školy 80,00 s DPH 15.11.2016 Dušan Kalman 15.11.2016
      Faktúra 157/16 Pracovná zdravotná služba 10/2016 18,00 s DPH 10.11.2016 PZS Banská Bystrica 11.10.2016
      Faktúra 156/16 Tel 10/16 29,27 s DPH 07.11.2016 Slovak telecom 07.11.2016
      Faktúra 152/16 Obedy žiaci 10/16(potraviny) 287,90 s DPH 04.11.2016 ŠJ pri DM Assisi 04.11.2016
      Faktúra 154/16 Obedy zamestnanci 10/16(RN) 25,53 s DPH 04.11.2016 ŠJ pri DM Assisi 04.11.2016
      << | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | >> zobrazené záznamy: 2781-2800/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie