Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	032/14	vybavenie kuchynky	550,00	s DPH			29.07.2014	Gastrorex s.r.o.				21.08.2014
Faktúra	214/20	Materiál pre externú knižnicu (VÚB)	550,00	s DPH	066/20		23.10.2020	DUŽINA záhradkárske potreby BS	zdroj 72c		27.10.2020	23.10.2020
Objednávka	004/13	Poukazky Sodexo pas	550,00	s DPH			21.01.2013	Sodexo Bratislava				12.02.2013
Faktúra	007/13	Poukážka na stravu	544,70	s DPH			23.01.2013	Sodexo pas Bratislava				11.02.2013
Objednávka	020/17	Stravne listky 04/17	540,17	s DPH			27.03.2017	Le cheque				28.03.2017
Faktúra	048/17	Stravné lístky 02/17	540,17	s DPH	020/17		31.03.2017	LE CHEQUE			04.04.2017	31.03.2017
Faktúra	51/23	Obedy žiaci	531,30	s DPH			06.03.2023	ŠJ pri DM Assisi	Beata Rafajová	Beata Rafajová riaditeľka		06.03.2023
Faktúra	55/23	Obedy žiaci - režijné náklady	531,30	s DPH			06.03.2023	ŠJ pri DM Assisi	Beata Rafajová	Beata Rafajová riaditeľka		06.03.2023
Objednávka	042/15	Potreby pre TV	530,00	s DPH			26.11.2015	InsGraf ŠAľa internetový obchod				27.11.2015
Objednávka	001/16	stravne listky 01/16	530,00	s DPH			05.01.2016	Le cheque				05.01.2016
Faktúra	001/16	Stravné lístky 01/16	529,28	s DPH	001/01/16		05.01.2016	Le CHeQue				05.01.2016
Faktúra	024/15	Odstránenie havarijného stavu el. vedenia	524,54	s DPH			06.03.2015	Elektroindukt				06.03.2015
Faktúra	101/22	Obedy žiaci 05/22 (RN) 149+249	521,38	s DPH		CRZ:122019	03.06.2022	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdr.14:11,61€		07.06.2022	03.06.2022
Objednávka	045/19	Plávajúca podlaha, položenie 23m2	520,00	s DPH			02.08.2019	J+Trade, s.r.o.				09.08.2019
Faktúra	130/15	Skrinky, žinenka do učebne	515,20	s DPH			08.12.2015	InsGraf				08.12.2015
Faktúra	132/19	Podlaha v jedálni	513,26	s DPH	045/19		09.08.2019	J+Trade, s.r.o. BS			28.08.2019	15.08.2019
Faktúra	085/19	Kanc potr a PC materiál do 30.4.19	510,62	s DPH	001/19		10.05.2019	Allcom B. Štiavnica			20.05.2019	10.05.2019
Faktúra	048/21	Revízia bleskozvodov, el zariadení	510,41	s DPH	008/21		08.03.2021	JEEL, sro			16.03.2021	08.03.2021
Faktúra	206/19	Obedy žiaci 11/19 (RN)	506,97	s DPH		CRZ:122019	05.12.2019	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane			18.12.2019	05.12.2019
Faktúra	031/20	Obedy žiaci 01/20 (RN)	506,97	s DPH		CRZ:122019	07.02.2020	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane			11.02.2020	07.02.2020

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/3695

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie