Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	158	kora mulcovacia	10,78	s DPH	2024156		03.06.2024				DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	23.07.2024	22.08.2024
	Faktúra	125	Elektrická energia -vyúčtovanie 5/24	200,71	s DPH	1824102586	31000420	01.06.2024				Pow-en	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	122	Elektrická energia - záloha 6/24	196,91	s DPH	1824302163	31000420	01.06.2024				Pow-en	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	114	Náklady potraviny - obedy žiaci 5/24	1 006,40	s DPH	28/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	14	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	05.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	115	Režijné náklady - obedy žiaci 5/24	1 009,98	s DPH	30/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	05.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	117	Náklady potraviny - obedy zamestnancii 5/24	77,70	s DPH	27/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	05.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	152	Režijné náklady - obedy žiaci 6/24	673,32	s DPH	36/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.07.2024	22.08.2024
	Faktúra	129	Pracovná zdravotná služba 5/24	22,50	s DPH	202400875		31.05.2024				PZS,s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	153	Režijné náklady - obedy zamestnancii 6/24	52,49	s DPH	35/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.07.2024	22.08.2024
	Faktúra	154	Náklady potraviny - obedy žiaci 6/24	669,20	s DPH	34/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	14	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.07.2024	22.08.2024
	Faktúra	127	Materiál škd - varenie	94,92	s DPH	240125		31.05.2024				LN Trade pod Sitnom, s.r.o	72g	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	151	Náklady potraviny_obedy zamestnanci 6/24	60,90	s DPH	33/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.07.2024	22.08.2024
	Faktúra	123	Komunálny odpad 5/24	33,60	s DPH	BB5240902		31.05.2024				Espik	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	116	Režijné náklady - obedy zamestnancii 5/24	66,97	s DPH	29/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	05.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	119	Dopravná výchova -deti	34,00	s DPH	2024/094		29.05.2024				Tidly, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	05.06.2024	11.06.2024
	Objednávka	26	Dopravná výchova -deti	34,00	s DPH			29.05.2024				Tidly, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová		29.05.2024	22.08.2024
	Faktúra	126	Vodné a stočné 1q 24	167,88	s DPH	2241121085	706200092	28.05.2024				Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	118	Prenájom tlačiareň 5/24 kopie	27,35	s DPH	2240011490	32020	28.05.2024				Konica Minolta Slovakia	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	05.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	120	Kuz obsluhy motorovej píly	200,00	s DPH	93-5/2024		24.05.2024				Juraj Jaďuď	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	05.06.2024	11.06.2024
	Objednávka	27	Kurz obsluhy motorovej píly	200,00	s DPH			24.05.2024				Juraj Jaďuď	111	Mgr. Beata Rafajová		24.05.2024	22.08.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/3764