Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	037	Poukazky Sodexo pas	600,00	s DPH			05.11.2012	Sodexo Bratislava				06.11.2012
Objednávka	023/15	stravne listky	600,00	s DPH			01.06.2015	Le cheque				15.06.2015
Faktúra	54/23	Obedy žiaci - režijné náklady	599,11	s DPH			06.03.2023	ŠJ pri DM Assisi	Beata Rafajová	Beata Rafajová riaditeľka		06.03.2023
Faktúra	26/23	Obedy žiaci 2/23	599,11	s DPH			02.02.2023	ŠJ pri DM Assisi	Beata Rafajová	Beata Rafajová riaditeľka	08.02.2023	02.02.2023
Faktúra	033/15	stravne listky 04/15	598,42	s DPH			01.04.2015	Le CHeQue				09.04.2015
Faktúra	098	Poukážka na stravu	596,50	s DPH			10.09.2012	Sodexo pas Bratislava				25.09.2012
Faktúra	125	Poukážka na stravu	596,50	s DPH			09.11.2012	Sodexo pas Bratislava				11.12.2012
Faktúra	134/16	farby	595,80	s DPH	052/16		27.09.2016	RP-Domácnosť BS				27.09.2016
Faktúra	106/14	Projekt -dalekohlady, fotopasce	594,76	s DPH			10.10.2014	Alza -sk				11.11.2014
Faktúra	051/14	stravne listky	587,31	s DPH			13.05.2014	Le CHeQue				20.05.2014
Faktúra	087/13	Poukážka na stravu	586,14	s DPH			02.09.2013	Sodexo pas Bratislava				22.10.2013
Faktúra	087/13	Poukážka na stravu	586,14	s DPH			25.07.2013	Sodexo pas				26.07.2013
Faktúra	217/22	Obedy žiaci 11/22 (P) 213+251	584,03	s DPH		CRZ:122019	02.12.2022	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdr.72c		07.12.2022	02.12.2022
Objednávka	030	Poukazky Sodexo pas	580,00	s DPH			06.09.2012	Sodexo Bratislava				25.09.2012
Objednávka	080/20	Stoličky pre pedagógov	580,00	s DPH			10.11.2020	B2B partner				11.11.2020
Objednávka	034/13	Poukazky Sodexo pas	580,00	s DPH			02.09.2013	Sodexo Bratislava				10.09.2013
Faktúra	082/14	vybavenie kuchynky	572,88	s DPH			07.08.2014	Gastrorex s.r.o.				21.08.2014
Faktúra	156/18	Obedy žiaci 09/18 (Potraviny)	566,10	s DPH		CRZ: 062017	01.10.2018	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane			05.10.2018	01.10.2018
Faktúra	0114/13	uhlie eko hrasok/3	561,73	s DPH			20.11.2013	Uholné sklady Nová Baňa				22.11.2013
Objednávka	066/20	Spojovací materiál, náradie, pomocný materiál	550,00	s DPH			05.10.2020	DUŽINA záhradkárske potreby BS				06.10.2020

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/3695

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie