Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	090/22	Šachtica-vodomer MODULO	358,39	s DPH	023/22		13.05.2022				BUGÁR, s.r.o.				17.05.2022	13.05.2022
	Faktúra	092/22	Kopírka - nslužby 04/22	10,25	s DPH		CRZ:032020	17.05.2022				Konica Minolta sro				01.06.2022	17.05.2022
	Faktúra	093/22	Pracovná zdravotná služba 04/2022	21,00	s DPH		962007	17.05.2022				PZS sro, BB			VS202200785	19.05.2022	17.05.2022
	Objednávka	024/22	Odstránenie závad el. inštalácie po revízii	250,00	s DPH			13.05.2022				Profi centrum, s.r.o. BS					16.05.2022
	Faktúra	094/22	Odstránenie závad el. inštalácie po revízii	220,80	s DPH	022/22		23.05.2022				Elis - Stanislav Lukáč				26.05.2022	23.05.2022
	Objednávka	025/22	skolske tlacivá	50,00	s DPH			31.05.2022				Sevt a.s.	Beata Rafajová		riaditeľka		02.06.2022
	Faktúra	095/21	Dovoz obedov žiakom 05/22	50,00	s DPH		CRZ:032022	01.06.2022				Sl. ČK B. Štiavnica				10.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	097/22	Výkon zodpovednej osoby za OOU 06/22	39,00	s DPH		CRZ:082017	02.06.2022				EuroTrading, s.r.o.				10.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	099/22	Obedy žiaci 05/22 (P) 149+249	503,99	s DPH		CRZ:122019	03.06.2022				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€			07.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	222/21	Licencia prog MZDY 01-12/22	265,27	s DPH		2003/025/UL	01.12.2021				ProCes s.r.o. BB				08.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	100/22	Obedy zam05/22 (RN) 12	15,72	s DPH		CRZ:122019	03.06.2022				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				07.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	101/22	Obedy žiaci 05/22 (RN) 149+249	521,38	s DPH		CRZ:122019	03.06.2022				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdr.14:11,61€			07.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	102/22	Telefón 06/22	29,00	s DPH		CRZ:132017	06.06.2022				Slovak telekom, a.s. BA				10.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	103/22	Kopírka - nájom 06/22	49,37	s DPH		CRZ:032020	06.06.2022				Konica Minolta sro				06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	105/22	Zber, odvoz odpadu jedálne 05/22	28,80	s DPH		CRZ:112019	06.06.2022				ESPIK group s.r.o.				10.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	114/23	Poplatok za emisie 2021	67,00	s DPH		Rozhodnutie MsÚ č.1630000774/2022	07.06.2022				Mesto BS		15.5.2023	Beata Rafajová riaditeľka		15.05.2023
	Faktúra	107/22	Elektrická energia vyúčtovanie 05/22	-0,16	s DPH		CRZ:172017	08.06.2022				Pow-en, a.s.				20.06.2022	08.06.2022
	Faktúra	108/22	Služby BOZPaPO 05/2022	40,00	s DPH		CRZ:022017	09.06.2022				LABOZPO -T. Ladoš, BS				15.06.2022	09.06.2022
	Faktúra	109/22	Pracovná zdravotná služba 05/2022	21,00	s DPH		962007	09.06.2022				PZS sro, BB			VS202200987	15.06.2022	09.06.2022
	Faktúra	110/22	Poplatok za seminár 13.6.22	39,00	s DPH	Prihláška		09.06.2022				KANTORKA, n.o.				10.06.2022	10.06.2022

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3764