Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	019/21	Poplatok za webinár 16.2.21	16,00	s DPH	prihláška		01.02.2021	Inšpirácia, o.z.			04.02.2021	01.02.2021
Objednávka	008/21	Revizie bleskozvod, prenosné zariadenia	350,00	s DPH			02.02.2021	Jeel s.r.o.		riaditeľka		02.02.2021
Faktúra	021/21	Služby BOZPaPO 01/2020	40,00	s DPH		CRZ:022017	04.02.2021	LABOZPO -T. Ladoš, BS			10.02.2021	04.02.2021
Faktúra	020/21	Oprava podlahy	234,30	s DPH	008/21		03.02.2021	Halai, s.r.o.	zdroj 72c		10.02.2021	04.02.2021
Faktúra	008/21	PC príslušenstvo	211,10	s DPH			15.01.2021	Alza -sk BA			15.01.2021	15.01.2021
Faktúra	006/21	Stravné lístky01/21 (193 ks á 3,85)	745,73	s DPH	003/21	CRZ:052019	13.01.2021	Up Slovensko	333,89€ zdroj 72c (zrážky zam)		21.01.2021	13.01.2021
Faktúra	262/20	Elektrická energia vyúčtovanie -11/20	69,71	s DPH		CRZ:172017	10.12.2020	Pow-en, a.s.			14.12.2020	10.12.2020
Faktúra	270/20	Oprava svietidiel ŠKD	450,89	s DPH	070/20		18.12.2020	Profi - centrum BŠ			07.01.2021	18.12.2020
Objednávka	088/20	Vnútorné žalúzie na 3 okná	400,00	s DPH			01.12.2020	Halai, sro BS	zdroj 72c			07.12.2020
Faktúra	244/20	Vnútorné žalúžie	396,00	s DPH	083/20		17.11.2020	Halai, s.r.o.			20.11.2020	18.11.2020
Faktúra	264/20	Pracovná zdravotná služba 11/2020	22,50	s DPH		962007	15.12.2020	PZS sro, BB		VS2020012451	17.12.2020	15.12.2020
Faktúra	265/20	Mobil 11/20	39,98	s DPH		CRZ:132017	16.12.2020	Slovak telekom, a.s. BA			07.01.2021	04.01.2021
Objednávka	089/20	Hygienické potreby	100,00	s DPH			14.12.2020	Gastro hygiene, sro				17.12.2020
Faktúra	266/20	Obedy zam 12/20 (P) 10	14,10	s DPH		CRZ:122019	17.12.2020	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane		382020	21.12.2020	17.12.2020
Faktúra	267/20	Obedy žiaci 12/20 (P) 79+123	255,49	s DPH		CRZ:122019	17.12.2020	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane		392020	21.12.2020	17.12.2020
Faktúra	268/20	Obedy zam 12/20 (RN) 10	13,10	s DPH		CRZ:122019	17.12.2020	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane		402020	21.12.2020	17.12.2020
Faktúra	269/20	Obedy žiaci 12/20 (RN) 79/123	264,62	s DPH		CRZ:122019	17.12.2020	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane		412020	21.12.2020	17.12.2020
Faktúra	271/20	Web workshop - poplatok (2 asistenti)	20,00	s DPH	prihláška		18.12.2020	CVI Trenčín, no			22.12.2020	18.12.2020
Faktúra	260/20	Revizia kotolne a tlakovych nadob	141,00	s DPH	087/20		09.12.2020	Ivan Slivka			23.12.2020	09.12.2020
Objednávka	001/21	Materiál podľa priebežnej potreby do 30.06.2021	800,00	s DPH			04.01.2021	DUŽINA záhradkárske potreby BS				04.01.2021

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/3695

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie